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您去年年底暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是正確的。在成本票未完全收到的情況下，為了反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，需要暫估成本并計(jì)入其他應(yīng)付款科目。即：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 50萬(wàn) 對(duì)于今年收到30萬(wàn)成本票的情況，您的處理方式基本正確，但有一個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意。在沖紅原來(lái)暫估的成本時(shí)，應(yīng)該使用相同的金額和科目進(jìn)行沖銷(xiāo)，以保持會(huì)計(jì)分錄的平衡。即：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 -30萬(wàn) 根據(jù)收到的成本票，將實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，并同時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。由于您收到的是30萬(wàn)的成本票，因此應(yīng)該這樣處理：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 這里使用了“銀行存款/應(yīng)付賬款”科目，而不是直接沖減其他應(yīng)付款。這是因?yàn)閷?shí)際支付的成本應(yīng)該通過(guò)銀行存款或應(yīng)付賬款科目來(lái)反映，而不是直接沖減其他應(yīng)付款。對(duì)于尚未收到的20萬(wàn)成本票，您需要繼續(xù)保留其他應(yīng)付款的余額，直到收到成本票后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

2024-05-13

同學(xué)你好這個(gè)分錄可以在今年做的調(diào)整分錄不用去調(diào)整去年的了

2022-06-23

就把20萬(wàn)回來(lái)票的紅沖沒(méi)有回來(lái)，發(fā)票的不紅沖納稅調(diào)整交所得稅就行。

2024-03-13

您好 23年12月暫估50，1月初反向分錄沖回暫估不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票第一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫(xiě)了啊

2024-07-12

你好您企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是？如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以：紅沖后再做借：勞務(wù)成本30，貸：其他應(yīng)付款30，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30，貸：勞務(wù)成本30

2023-06-18

快賬用戶8910 追問(wèn) 2024-05-13 17:12

我這30萬(wàn)是使用的去年的分錄沖紅的，那我想問(wèn)下這20萬(wàn)匯算清繳前估計(jì)是收不到了，那這20萬(wàn)要怎么調(diào)整分錄呢？匯算清繳時(shí)已經(jīng)填了表了，那這個(gè)分錄要怎么做，就是這個(gè)其他應(yīng)付款的20萬(wàn)要怎么調(diào)回來(lái)呢？

齊紅老師解答 2024-05-13 17:13

這個(gè)其他應(yīng)付款20沒(méi)有發(fā)票的付款了嗎

快賬用戶8910 追問(wèn) 2024-05-13 17:19

當(dāng)時(shí)是沖的法人的往來(lái)

齊紅老師解答 2024-05-13 17:24

匯算清繳直接調(diào)增就可以了不用做沖暫估的

快賬用戶8910 追問(wèn) 2024-05-13 17:25

那其他應(yīng)付款不用沖回來(lái)嗎？

齊紅老師解答 2024-05-13 17:26

不用直接匯算清繳調(diào)增就可以