老師，企業(yè)所得稅期間費(fèi)用中，職工薪酬為負(fù)數(shù)，之前給員工計(jì)提的工資，沒有發(fā)放，沖紅了，所以合計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù)，可以直接填寫負(fù)數(shù)嗎？
您好，沖是沖紅以前年度計(jì)提的？
-
Q
請(qǐng)問老師，以前的會(huì)計(jì)工資沒有計(jì)提，直接做費(fèi)用，所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的，在第三季度是我改成計(jì)提，現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值，但是只是7-9月的，請(qǐng)問一下我需要重新計(jì)算把前面6個(gè)月算起來加進(jìn)去嗎
-
Q
您好老師！我單位計(jì)提工資，是分管理費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本3部分的，那么企業(yè)所得稅年報(bào)中第一行職工薪酬支出根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目數(shù)，還是期間費(fèi)用中管理費(fèi)用～工資數(shù)去填寫呢？謝謝！
-
Q
老師，企業(yè)所得稅期間費(fèi)用中，職工薪酬為負(fù)數(shù)，之前給員工計(jì)提的工資，沒有發(fā)放，沖紅了，所以合計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù)，可以直接填寫負(fù)數(shù)嗎？
-
Q
老師，管理費(fèi)用今年沖減了社保費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，那在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，職工薪酬的明細(xì)表可以填負(fù)數(shù)了嗎
-
Q
每個(gè)季度上報(bào)稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)是依據(jù)營業(yè)成本計(jì)算得來的，匯算清繳填報(bào)的職工薪酬明細(xì)表中的金額可以從當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬中反映嗎？它們之間有關(guān)聯(lián)嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，就是報(bào)印花稅，不是按照收入報(bào)印花稅嗎？但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報(bào)的印花稅，實(shí)際收入是29萬多，他是不是報(bào)錯(cuò)了
-
老師，請(qǐng)問，我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入，也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅，這個(gè)賬面在25年如何處理呢
-
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢？
-
這個(gè)如何計(jì)算出答案，看不懂？
-
發(fā)票被購買方認(rèn)證使用了，銷售方能作廢或開紅字沖銷嗎？
-
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資，個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了，請(qǐng)問第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
-
請(qǐng)問收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致，要怎么更改？
-
老師，電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度，是按月計(jì)提按季度繳納嗎
-
25年一季度暫估的成本，老板的意思是暫估的24年的成本，但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒有開票，我們的審計(jì)也沒有對(duì)24年的申報(bào)納稅調(diào)增，那個(gè)發(fā)票有的是6月7月開的，開回來之后再紅沖掉一季度的暫估而已，這樣是不是不對(duì)了，按照正規(guī)的，24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票，然后把暫估的紅沖掉，然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應(yīng)付賬款，現(xiàn)在公司的做法是不是有風(fēng)險(xiǎn)
-
工資是按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)的個(gè)稅，也就是計(jì)提時(shí)就申報(bào)個(gè)稅了。那么，10月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付工資薪酬-工資的借方累計(jì)數(shù)填寫?還是按個(gè)稅系統(tǒng)的收入填寫?或者是用今年實(shí)際支付的工資減掉去年12月份的工資（因?yàn)槿ツ?2月份的工資是今年實(shí)際支付的，但是是1月份就申報(bào)了所屬期12月份的工資）
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
對(duì)的 老師
以前年度計(jì)提的 還有一部分是當(dāng)年計(jì)提的
你好，那你填按照賬上的負(fù)數(shù)金額填列
老師填寫負(fù)數(shù)是合理的 是吧
您好，如果說你以前年度已經(jīng)稅前扣除了，是合理的。
老師我明白了 那我需要去看下，22年的年報(bào)
您好，。好的，去看下的呢。
老師，還有個(gè)問題，公司租賃房屋，產(chǎn)生的中介服務(wù)費(fèi)，這個(gè)在期間費(fèi)用哪一欄填寫呢？
您好，截圖個(gè)表我看下的呢。謝謝
你好老師，這個(gè)是期間費(fèi)用填報(bào)表
您好，計(jì)入辦公費(fèi)用即可。