老師問一下，我們3月份預提費用20萬，當時應付賬款的單位也錯了，這個月發(fā)票開了11.9萬，這個月分錄怎么寫？
你好，當時預提的怎么做的？借管理費用貸其他應付款嗎？
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我是2月份預付物流公司5萬塊錢的預付賬款 做2月份賬的時候是按照預付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預付款了
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您好老師，我們公司有一筆服務費6萬元，5月19日預付了3萬元，7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，這個怎么分錄
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你好老師，2月份和3月份的快遞費當時就支付了沒收到發(fā)票，當時月底也結轉了費用，12月份才收到一張發(fā)票是2月和3月的總金額！請問這個怎么入賬，分錄怎么寫
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老師問一下，我們3月份預提費用20萬，當時應付賬款的單位也錯了，這個月發(fā)票開了11.9萬，這個月分錄怎么寫？
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老師，我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費，但當時各種原因沒有計提這次費用，現(xiàn)在8月我預提了這筆50萬借：管理費用-運費貸：其他應付款-預提運費，從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票，收到票時我應該怎么賬務處理？可以借：其他應付款-預提運費9.9萬貸：銀行存款9.9萬，這么操作對嗎？
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老師，個人代開勞務發(fā)票公司代扣個人所得稅，由公司交，怎么賬務處理
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老師，幫我看一下這道題分錄寫的對不對，采購原材料一批，材料不含稅價款為500,000元，增值稅進項稅額65,000元，價稅合計565,000元。采購方已通過預付賬款支付162,500元，剩余款項402,500元以銀行存款轉賬結清。截至交易完成日，該批材料尚未驗收入庫。
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老師您好，我想問下就是我有預繳的增值稅，我現(xiàn)在的情況是我把預繳的增值稅申報完，然后申報本地的增值稅，然后進項抵扣完，然后這個稅款，就不是我的進項減去銷項的數(shù)字，我想問下這個金額對不上是不是跟預繳有關系
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借主營業(yè)務成本 貸其他應付款
借其他應付款借主營業(yè)務成本負數(shù)20 借主營業(yè)務成本11.9 貸其他應付款
其他應付款的單位也錯了
借其他應付款錯誤的，借注意業(yè)務成本-20
借其他業(yè)務成本11.9貸其他應付款正確的
把之前那張做負數(shù)，然后這個月直接做11.9的成本費用可以嗎？
是的對的，是這個意思的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。