老師您好！我們公司老板有時(shí)會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個(gè)時(shí)候我做的會計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個(gè)時(shí)候我做的會計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個(gè)月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ，想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了，但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊

老師好！我是2020年9月入職，公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理，讓我整理做賬，用來融資。但他本人用個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)，他都說是他自己墊付的，讓我判斷出錯(cuò)，最后融資沒成功。法人后來曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表，說是融資要用?？墒撬弥?fù)債表是交給另一個(gè)會計(jì)做賬報(bào)稅及交給統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容，2021年申報(bào)2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬元，其他應(yīng)付款是290萬元，存貨是980萬元等，現(xiàn)在要向統(tǒng)計(jì)局申報(bào)數(shù)據(jù)，公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理？

老師下午好，我公司有個(gè)法人股東當(dāng)初投資時(shí)，30萬進(jìn)了實(shí)收資本，70萬打給法人，法人轉(zhuǎn)到公司賬戶，賬務(wù)處理當(dāng)時(shí)會計(jì)把這70萬計(jì)入了資本公積，現(xiàn)在 法人股要退出，想要拿回這70萬，沒有其他說明，我現(xiàn)在能把資本公積的這70萬調(diào)到其他應(yīng)付款嗎？然后在返還給法人？麻煩幫忙解釋一下

請問老師，資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款-600萬，實(shí)收資本500萬，稅務(wù)局打電話要我解釋這個(gè)大額其他應(yīng)付款，我寫了個(gè)說明，解釋說建立公司初期做賬做錯(cuò)了，借的別人的款計(jì)入了實(shí)收資本，之后又還給別人了又計(jì)入了其他應(yīng)付款借方，然后稅務(wù)局就說要我把賬調(diào)過來，但我不敢調(diào)這個(gè)賬，該怎么辦呢？