其實(shí)是混在一起的，現(xiàn)在想把分支機(jī)構(gòu)撤銷了，那筆掛賬怎么銷掉

可以通過(guò)現(xiàn)金方式，或注銷時(shí)將負(fù)債轉(zhuǎn)給總公司進(jìn)行處理

這筆收入，我原來(lái)掛的是:借應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我現(xiàn)在怎么把這筆掛賬取消

那需要看你是走哪種方式。現(xiàn)金的話，就是借:庫(kù)存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款

這筆收入就算到總公司去了，然后我這邊掛賬怎么取消?

如果我當(dāng)著錯(cuò)誤的做一筆一模一樣的負(fù)數(shù)，那就要沖這個(gè)月的收入嗎？

不用沖收入，因?yàn)橹皇强偣窘o你代收了

那這筆收入，我總公司也做了，分支機(jī)構(gòu)也做了，等于重復(fù)做了

開(kāi)票是你分公司開(kāi)具的嗎

是的，但是也是總公司匯總的，我們一般現(xiàn)金收入做分公司，銀行存款收入做總公司這樣的

那你這塊就可以直接調(diào)，計(jì)入總公司代收就可以了平賬

會(huì)計(jì)分錄怎么寫？我分公司分錄是:借:應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 總公司分錄是:借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

你之前銀行存款做總公司的分錄是怎么做的呢

之前分錄: 分公司分錄是:借:應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 總公司分錄是:借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入