個稅的錢是分公司這邊墊付的

個稅是總公司這邊項目負(fù)責(zé)人墊付的，所以我這邊做賬的話，是不是個稅跟個人掛往來，然后工資掛總公司往來呢？

您好，是可以這樣的

只有第一筆預(yù)付款是這樣，后面就是進(jìn)了分公司，雖然還是那個農(nóng)民工實(shí)名系統(tǒng)跟專戶，但是我們分公司跟給甲方開票了

像這樣我就直接入成本，但是前面我掛的暫估就得紅沖了是不？

您好，沖紅也是可以

直接入分公司的話，就是需要成本

嗯嗯，好的

好的，祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長

老師我這個貸方該對應(yīng)什么科目呀？我之前是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在紅沖，因為沒有走勞務(wù)公司了走的分公司

您好，您沖銷銀行存款也不對吧

是呀，可以我咋沖

我這個咋辦，不沖我這個一直掛勞務(wù)公司也不對，而且勞務(wù)公司又不會給我開票，難道我只能刪了從新做？然后去稅務(wù)局改報表嘛？可是我今天已經(jīng)改了一次了

您好，看一下營業(yè)外是否可以

這個還是可以去更正的

老師，您看這樣可以不？

您好，這樣也可以的

這個個稅是個人墊付的，跟分公司這邊沒有關(guān)系，我掛賬的時候怎么掛呢？

還有個稅需要計提嘛？因為實(shí)際發(fā)放了嘛？

老師您看我還有哪里沒有做對？

您好，個稅可以不用計提

您好，可以這樣操作的

請問還有什么可以幫您的

我再看看，謝謝

老師我這邊不對吧，這樣的話就不平了

您好，與什么不平呢？謝謝

接待雙方都平了，還是說科目余額表不平

我調(diào)整好了，謝謝，沒事

好的，謝謝您的禮貌和尊重