2024年匯算2023年的企業(yè)所得稅，2023年計提的工資有部分未發(fā)完的，有部份人員發(fā)了2024年工資，請問匯算2023年企業(yè)所得稅的A105050表工資薪金支出實際發(fā)生額怎么填？？
你好，2023年計提的工資有部分未發(fā)完的，2024年也沒有發(fā)嗎
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳的應付職工薪酬填的2023年實發(fā)工資金額是包括在2024年1月份發(fā)的2023年12月的工資嗎？還是按2023年度賬上登記的2022年的12月至2023年11月的實發(fā)工資金額嗎
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老師 計提的工資次年發(fā)放，企業(yè)所得稅2023年匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細表中實際發(fā)生額和稅收金額如何填寫呢
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我們是一般納稅人，現(xiàn)在我要做企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年全年計提的工資324000元，實際發(fā)放了297326元，還有2023年還有11月份和12月份的部分工資沒發(fā)，那我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，工資這一塊要調(diào)增嗎
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Q
企業(yè)所得稅年度匯算，工資薪金支出實際發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)？是2023年1-12月實際支付的工資嗎？還是在2023年1月1日—匯算清繳前支付的上年度工資？
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企業(yè)所得稅匯算時，職工工資全年提取12000元，但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資，剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的，那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中1.賬載金額填多少？2.實際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？
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2024年的有部分發(fā)了
那就只能按實際發(fā)放的金額進行在匯算清繳扣除
部份人員發(fā)的2024年的工資不能算進去嗎
2024的工資需要計入2024年，不能重復計算
這個各類基本社會保障性繳款填什么？
這里填寫的是五險的金額
公司承擔的嗎
是的呢，只填寫公司承擔部分
無票支出調(diào)整填哪個表
無票支出填寫在企業(yè)所得稅申報表，其他那里