老師你好，我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的金額和我實(shí)際申報(bào)個(gè)稅的金額不一致，比個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)多了14000，發(fā)現(xiàn)是去年有兩個(gè)人的個(gè)稅漏報(bào)了，這種情況該怎么處理？不處理的話是否會(huì)通過(guò)兩稅對(duì)比對(duì)比出來(lái)被稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警？
你好，少申報(bào)了個(gè)稅去更正修改自然人電子數(shù)據(jù) 有風(fēng)險(xiǎn)的。
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老師麻煩問(wèn)下，對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí)，如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來(lái)？
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老師你好，我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的金額和我實(shí)際申報(bào)個(gè)稅的金額不一致，比個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)多了14000，發(fā)現(xiàn)是去年有兩個(gè)人的個(gè)稅漏報(bào)了，這種情況該怎么處理？不處理的話是否會(huì)通過(guò)兩稅對(duì)比對(duì)比出來(lái)被稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警？
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（找張雪峰老師的）建筑公司，稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了，第一原因：1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒(méi)整理出來(lái)，就先申報(bào)虧損，后面按24年開(kāi)票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤(rùn)，繳納所得稅的；第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)，我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整。現(xiàn)在稅務(wù)要讓寫(xiě)情況說(shuō)明，但如果按實(shí)際情況寫(xiě)的話，稅務(wù)好像不接受，你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
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老師，個(gè)人給公司維修機(jī)械：除了代開(kāi)發(fā)票+企業(yè)代扣代繳，還有其他的需要做嗎
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比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初，我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了，沒(méi)有再申請(qǐng)，帳上有研發(fā)費(fèi)用，報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎？謝謝
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老師，個(gè)人給公司維修機(jī)械，個(gè)人需要給公司代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票？個(gè)人除了代開(kāi)發(fā)票外，公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？
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公司是小型商貿(mào)企業(yè)，小規(guī)模。門(mén)店，老板用私戶(hù)收錢(qián)，因?yàn)槊鎸?duì)的是散客，所以也不開(kāi)發(fā)票，我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎？
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我是物流服務(wù)公司，收到物流費(fèi)10000怎么記賬
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老師，9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200，貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10；補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15，問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額？
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老師，公司支付廣告費(fèi)，現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，如果該比廣告費(fèi)退款了，我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn)，還是選擇收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呀
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@董孝彬老師，請(qǐng)問(wèn)在線嗎
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老師，如果要在3月份更正申報(bào)，還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？
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去自然人電子稅局啟動(dòng)更正的話，是只需要對(duì)23年的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正，還是從24年開(kāi)始連同23年的所有的申報(bào)全部一起更正
2023年一整年的。 修改所屬期12月份，其他的都不需要修改。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師你好，還在嗎，我還有個(gè)問(wèn)題，就是我沒(méi)有申報(bào)的工資不去更正申報(bào)，直接在工資薪酬支出及納稅調(diào)整表上面調(diào)增可以嗎？ 還有就是我們公司一個(gè)員工的工資從另外一個(gè)公司發(fā)，個(gè)稅也是從那個(gè)公司申報(bào)，然后我這邊賬上掛著欠這個(gè)公司錢(qián)，那這部分工資可以在稅前扣除嗎，不可以扣除的話是不是要在工資薪酬支出表上調(diào)增啊
第一個(gè)可以 第二個(gè)不可以
需要納稅調(diào)增，不允許抵扣。
第一個(gè)可以直接調(diào)不用更正申報(bào)，第二個(gè)不可以稅前扣除對(duì)吧
好的謝謝老師
對(duì)的是的，是這么做的