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小微企業(yè)匯算清繳填哪幾個(gè)表

2024-05-08 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-08 13:01

職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 13:13

那去年新開的沒業(yè)務(wù),工資零申報(bào)的,只選了一個(gè)彌補(bǔ)虧損表,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 13:14

不可以的,會(huì)提示你的,你可以試一下。

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 13:16

這幾個(gè)必須都選擇,都打開保存嗎?沒有固定資產(chǎn)也選擇折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 13:17

對(duì)的是的打開保存一下的。

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 13:20

記得一共8張表,少哪個(gè)?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 13:22

你好,我上面給你寫了,你看一下核對(duì)一下不行。

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 13:54

是這幾個(gè)嗎?

是這幾個(gè)嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-08 13:55

你好,最后兩個(gè)刪除,然后選擇107040這個(gè)表格,還有105090這個(gè)你需要填寫嗎?不需要的不要填寫。

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 14:03

這個(gè)對(duì)嗎?

這個(gè)對(duì)嗎?
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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 14:06

怎么這么多風(fēng)險(xiǎn)

怎么這么多風(fēng)險(xiǎn)
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齊紅老師 解答 2024-05-08 14:14

你好,你去看一下你第四季度所得稅主表資產(chǎn)平均值是多少?

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 14:21

那個(gè)都填的0.01

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齊紅老師 解答 2024-05-08 14:22

你好,那這里忽略就可以了。

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快賬用戶4599 追問 2024-05-08 14:34

你看,匯算清繳那也是0.01

你看,匯算清繳那也是0.01
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齊紅老師 解答 2024-05-08 14:36

還有其他的什么問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 14:36

那個(gè)都填的0.01 2024-05-08 14:21 你好,那這里忽略就可以了。已讀 2024-05-08 14:22

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齊紅老師 解答 2024-05-08 14:36

這里不是告訴你了嗎?忽略就可以了,填寫的是正確的。

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2024-05-08
需要填寫這幾張表格
2021-05-12
基礎(chǔ)信息表,主表,納稅調(diào)整明細(xì)表。職工薪酬明細(xì)表,折舊明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這些是必填的。
2024-05-16
你好,填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,期間費(fèi)用表,彌補(bǔ)虧損表,職工薪酬調(diào)整表,減免所得稅表
2021-03-31
http://shanxi.chinatax.gov.cn/web/detail/sx-11400-548-1795548 你好,你可以看一下稅務(wù)局的解說。
2025-03-17
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