2.29月末計提電費 借:銷售費用—電費 200 貸:應付賬款—電費 200 3.4報銷員工墊付電費 借:其他應付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費發(fā)票: 借:應付賬款—電費 200 貸:其他應付款—員工墊付 200
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業(yè)企業(yè)公司7月計提電費分錄,借:制造費用-電費148942.59元,貸:應付賬款-電費148942.59元。實際收到發(fā)票價稅合計金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計提電費:借:應付賬款-電費17134.99元,貸制造費用-電費17134.99元;付7月電費,借應付賬款-電費131807元,應交稅費-應交增值稅(進)17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
計提12月水電費 借:制造費用 3162貸:應付賬款3162付款時,借:應付賬款3162,貸:銀行存款 3162 之后又付1月水電費款 借:應付賬款2467 貸:銀行存款 2467 之后收到發(fā)票不含稅額5171.45 進項稅額620.05 問該補提多少 發(fā)票到后分錄如何做分錄請老師寫一下,金額對得上
老師您好!我們公司項目電費是先用后付費 2.29月末計提電費 借:銷售費用—電費 200 貸:應付賬款—電費 200 3.4報銷員工墊付電費 借:其他應付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費發(fā)票: 借:應付賬款—電費 200 貸:銷售費用—電費 200 請問這樣分錄對嗎? 如果2月份多計提了電費,比如2月計提200,3月實付100,4月取得發(fā)票,又該怎么分錄呢?謝謝
老師您好!請問報銷員工墊付商店幫我們代售票務的提成,這樣分錄對嗎? 3.4報銷員工墊付購買腰包款 第一步分錄: 借:其他應付款—員工墊付(未取得發(fā)票) 貸:銀行存款 第二步分錄: 借:銷售費用—辦公費 貸:其他應付款—員工墊付 4.8取得腰包發(fā)票又該怎么分錄呢?
剛成立的獨立核算的分公司,所得稅季度是各報各的,匯算清繳總公司再匯總申報?? 還是季度申報時總公司就要匯總申報所得稅和財報?
現(xiàn)金可以直接進去實收資本嗎? 借:現(xiàn)金 貸:實收資本
個人所得稅申報表A表,是哪類業(yè)務申報的,是企業(yè)申報的工資薪金嗎?
老師,我們搬家了,賬上有臺起重機,但是不要了,賬怎么做一下
老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務處理有錯誤,這個是在7月調(diào)賬還是反結轉(zhuǎn)回去從新做
用分步法綜合結轉(zhuǎn)的工作量是不是要比分項結轉(zhuǎn)工作量要少點
我公司有個股東,之前投入到公司的錢,從股東個人卡轉(zhuǎn)到公司基本戶,寫的往來款,沒有寫投資款,請問能做實收資本嗎?
老師,請問 國有建設用地使用權收回 怎樣申報土地增值稅(非房地產(chǎn)企業(yè))
建筑公司,公司死亡時間,公司支付的錢,是否在企業(yè)所得稅前扣除?
想請教一個問題,公司有個個體戶是勞務類型的,去年給這個個體戶轉(zhuǎn)了31萬的款,開了19萬的票,現(xiàn)在老板想要用這個這個個體戶開勞務票(大概26-27萬之間)給公司,給林芝項目用,這個操作可以嗎?還有就是需要準備哪些附件資料
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謝謝老師!多計提的電費怎么沖減,怎么分錄好呢
做計提的負數(shù)分錄 借:銷售費用—電費 -100 貸:應付賬款—電費-100
負數(shù)分錄?在電腦軟件操作可以輸入-號嗎
我的是用友T+財務軟件
謝謝老師!可以,輸入負數(shù)-號,數(shù)字就變成紅色的了,感謝您的回復
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。