你好，老師，公司籌辦期有5000元加油費入賬長期待攤費用，公司無車的，今年開始攤銷，請問匯算清繳時要納稅調(diào)整嗎？？
你好，有租賃發(fā)票嗎？如果有的話，這個不需要調(diào)整。
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制造業(yè)，去年籌建期。沒有收入，費用都在長期待攤費用開辦費核算。22年開始按月分攤。開辦費中有招待費和白條的報銷。21年匯算清繳，是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細表？還是只在105080資產(chǎn)原值一列，把開辦費按負債表填寫即可？等做22年匯算清繳時再把21年招待費和白條福利費等做調(diào)整？
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老師，你好 公司裝修的時候花費了4萬元，我計入長期待攤費用了，每個月計提 企業(yè)所得稅年報匯算清繳我需要在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中體現(xiàn)出來嗎？
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2021年2月公司租入的辦公室裝修費用計入長期待攤費用，攤銷年限為3年，2022年9月提前將該房屋歸還，當月將剩余的17個月的長期待攤費用一次性攤銷，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊＇攤銷納稅調(diào)整明細表怎么填？可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計額
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老師，您好，開辦費一直掛在長期待攤費用中，公司一直沒有經(jīng)營，年度匯算清繳的時候，需要將這筆金額填寫在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中么？
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老師晚上好！請問：我們公司12月底入長期待攤費用～房租13萬，從今年1月份開始攤銷的，沒有發(fā)票，匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
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預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦？
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跟大學合作辦學，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風險收益率=
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沒有租賃發(fā)票，有加油費發(fā)票，老師你睇清楚點。
你好，那需要納稅調(diào)增的不允許抵扣。納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
那資產(chǎn)攤銷情況及偽稅調(diào)整明細表的長期待攤費用-開辦費又怎么填？？
你好，開始談笑了嗎？
那資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細表的長期待攤費用-開辦費又怎么填？？37行？？
什么談笑？
你好，開始攤銷了嗎？第一列填寫原值。 第二列填寫2022年攤銷的金額。 第三列填寫從攤銷截止到2023年的金額， 第5列填寫的是允許稅前扣除的。 第四列填寫的是有發(fā)票的長期待攤費用的原值，第8列和第三列填寫一樣的。
那是不是37行填第5列調(diào)整出來，就不用再填納稅調(diào)整表30欄，就是其中一項調(diào)整都可以是這么理解嗎？
的對的是的對的是的對的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快