老師晚上好！請問：我們公司12月底入長期待攤費用～房租13萬，從今年1月份開始攤銷的，沒有發(fā)票，匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
你好，未取得合規(guī)發(fā)票是需要調(diào)整的
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你好 老師 我們公司租廠房從11月開始陸續(xù)收到裝修材料發(fā)票 請問做到長期待攤什么時候開始攤銷合理 目前為止發(fā)票也不全 但是年底也收到了40萬了 估計還會有20萬的發(fā)票
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你好，老師，公司22年8月份開始有收入，之費籌建期的費用入長期待攤，請問11月收到5-6月的收到廠房租金發(fā)票76萬元，那我是直接入當(dāng)月費用，還是入什么?
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老師，我們公司去年租的辦公樓，當(dāng)時沒有收到發(fā)票，計入長期待攤費用，分三年攤銷，如果今年還是沒有收到發(fā)票，匯算清繳需要調(diào)增，調(diào)增金額是填去年攤銷的累計金額？還是長期待攤的總金額呢？
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老師，我們?nèi)ツ曜獾霓k公室，租金發(fā)票一直沒有到位，當(dāng)時租金記到了長期待攤費用，每個月攤銷，現(xiàn)在匯算清繳，是不是要把去年攤銷的房租總金額調(diào)增？
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我們?nèi)ツ觊_業(yè)，第一二個月把費用放長期待攤里面，今年審計說不對，叫我攤銷紅沖回去，再重新確認(rèn)長期待攤費用的原值，不能直接確認(rèn)費用，老師啥意思。我是借紅字長期待攤，貸紅字銀行存款嗎，那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做，還有因為已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了，要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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在調(diào)整明細(xì)表中那一欄啊
你好，你是記錄管理費用了還是銷售費用？在費用調(diào)整表里，只調(diào)整攤銷的金額
計入預(yù)付賬款了
你好，你攤銷沒進費用嗎？
1月份開始攤銷的，入管理費用了
你好，你是2023年錄的賬2024年開始攤銷的嗎？這樣的話，2023年不用調(diào)整
那就得等到明年匯算清繳才需要調(diào)增嗎？
我看了會計憑證，12月是借預(yù)付賬款130000，貸其他應(yīng)付款130000。
今年1月開始攤銷，沒有發(fā)票
你好，是的，因為沒影響上一年的損益所以不調(diào)整
我們公司去年虧損九萬多，我調(diào)增了一項業(yè)務(wù)招待費2705，怎么主表中應(yīng)納稅所得額是2705，最后需要繳納所得稅六百多元呢？
你好，發(fā)截圖過來看一下
這三個報表
你好，利潤表發(fā)過來看一下，你就這一個數(shù)嗎？
只有管理費用
你好，主表里為什么沒有填？
哪個主表？我都按順序填的啊
知道了，老師，是不是這個需要手工填寫
你好，這樣的話，你看還有靈力嗎？
這樣就對了
實際應(yīng)納稅額是0了
好的，這樣就沒問題了