你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對(duì)不上，我這邊怎么寫分錄
同學(xué)你好 為啥多開發(fā)票？得按實(shí)際金額來開
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請(qǐng)問老師這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請(qǐng)問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請(qǐng)問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對(duì)不上，我這邊怎么寫分錄
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老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎？它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎？如果人數(shù)不超，工資總額大小不影響吧
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將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
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和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
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您好~有做過審計(jì)的老師嗎？想咨詢下，公司成本，一般實(shí)施的抽查是什么樣子的？
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你好，我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保，現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買，要怎么操作呢？
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要注銷公司，設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
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設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
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老師您好，我這邊是快遞行業(yè)，我們收到的派費(fèi)，會(huì)給總部去開專票記收入，這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū)，簽的有承包合同，不會(huì)收到發(fā)票，這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
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我公司公戶，轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
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客人要求多開發(fā)票，不多開會(huì)損失很多客戶
同學(xué)你好 你們直接開給客戶發(fā)票？美團(tuán)給你們開發(fā)票嗎
美團(tuán)只給我們開傭金發(fā)票
那多余的金額你開了也收不到錢 還多交稅 差額只能計(jì)入營業(yè)外了
記財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎老師
不可以哦 這個(gè)不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 就算計(jì)入費(fèi)用科目沒有發(fā)票也是要調(diào)增的
那記到營業(yè)外支出也需要調(diào)增吧
對(duì)的 這也是要調(diào)增的
財(cái)務(wù)費(fèi)用相當(dāng)于給客戶的優(yōu)惠，這樣可以嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)不可以稅前扣除的 再說了這個(gè)就算是費(fèi)用也不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 可以計(jì)入銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用