你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
你好，同學(xué)，按照實(shí)際收款計入收入， 或者按照開票，差額計入財務(wù)費(fèi)用
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請問老師這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
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請問公賬戶頭上的錢，需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配？
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關(guān)于計算器的問題，這個科學(xué)計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計算器？求圖片
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因?yàn)楣緵]開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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差額很多，有的將近1000呢
直接計入財務(wù)費(fèi)用科目
這樣的線上線下都有，還很多，都記到財務(wù)費(fèi)用嗎老師
比如說收到100，開票180，這樣怎么寫分錄
借應(yīng)收賬款180 貸主營業(yè)務(wù)收入180 借銀行存款100 財務(wù)費(fèi)用80 貸應(yīng)收賬款180
老師這樣記的財務(wù)費(fèi)用屬于什么？稅務(wù)局檢查我應(yīng)該怎么解釋
這個屬于優(yōu)惠部分，可以的
那客戶直接付款對公戶里呢，不通過應(yīng)收賬款該怎么寫分錄
借銀行存款100 財務(wù)費(fèi)用80 貸主營業(yè)務(wù)收入180
借銀行存款100 財務(wù)費(fèi)用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78
是這樣寫嗎老師
借銀行存款100 財務(wù)費(fèi)用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78 是的
是的，同學(xué)，是這樣寫的
老師，那美團(tuán)和攜程的訂單，比如結(jié)算金額100，傭金20，捐贈金額10，我們開票金額180，這樣怎么寫分錄啊
借銀行存款100 銷售費(fèi)用傭金20 營業(yè)外支出10 財務(wù)費(fèi)用50 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年
老師，記到財務(wù)費(fèi)用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增吧
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年 固定資產(chǎn)，5年
老師，記到財務(wù)費(fèi)用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增吧 不需要的
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢 就說這個是優(yōu)惠，可以理解的
老師柜子入固定資產(chǎn)，殘值需要留多少？ 稅務(wù)局問為什么不按照客戶實(shí)付金額開票，該怎么說呢
殘值率一般是3%或者5%，同學(xué)