老師，房屋租金是收據(jù)入賬的，匯算清繳的時(shí)候不能入費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)我是直接在管理費(fèi)用里面減出來(lái)，還是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫(xiě)調(diào)增呢？

老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了，這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他？

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司2021年發(fā)生無(wú)票房租支出10萬(wàn)元，在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這部分費(fèi)用在哪里調(diào)出？是需要填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表嗎？但是我看期間費(fèi)用明細(xì)表里，并沒(méi)有賬務(wù)和稅務(wù)的分列，是直接填寫(xiě)調(diào)整后的金額嗎？

老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們因?yàn)?1年有金額11萬(wàn)的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷(xiāo))被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來(lái)申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬(wàn)就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？

您好，老師，我們公司是去年10月份開(kāi)業(yè)的，全是費(fèi)用支出，但有很多是無(wú)票的，我做匯算清繳時(shí)只是將無(wú)發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)增，A105050職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，和A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表不管要不要做納稅調(diào)整都要填嗎？