請問老師，去年暫估了12萬成本，今年匯算清繳回票只回了6萬，剩下的6萬應該如何做到今年才能不影響利潤
那個剩余6萬需要支付貨款不？
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老師 公司去年暫估了90萬 匯算清繳前只收回了70萬的成本票 還有20萬未收回 需要交稅 今年涉及的分錄怎么做呀 老師
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小企業(yè)會計準則，去年暫估了成本，借：成本50 貸：應付賬款～暫估50，今年只收回了20萬，拿到票怎樣做賬務處理 匯算清繳的稅呢
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老師，比如去年暫估成本費用6萬，今年匯算前拿回成本費用4萬，沖紅之前暫估，財務報表就不準確了，成本費用成負數(shù)，這個賬目怎么處理一下才不會讓去年賬目影響今年的財務報表？急問
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老師，剛從代賬那拿回的賬，去年每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本是 借 主營業(yè)務成本30萬，貸 應付賬款-暫估應付款30萬，去年下來暫估應付款有八十多萬了，要今年6月份才能拿到發(fā)票，那5月匯算清繳要不要不去調(diào)，
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請問老師，去年暫估了12萬成本，今年匯算清繳回票只回了6萬，剩下的6萬應該如何做到今年才能不影響利潤
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不需要的，應該怎么寫分錄
那么直接在上年紅沖掉6萬，按紅沖后做年報，匯算
不用寫分錄？
我說的是調(diào)整思路，肯定得做調(diào)整分錄的，在今年做
我想知道分錄咋做
借：應付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤
那我需要改上年的報表？
是的，視同上年已經(jīng)做了紅沖了暫估的分錄。