已經(jīng)申報了預(yù)交的,不用再重復申報
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域涉稅,11月23號開了增值稅普票,12月13號才辦下來外經(jīng)證在異地預(yù)繳,15號機構(gòu)所在地也要申報交稅,如此重復交稅了,機構(gòu)所在地那邊說開票和預(yù)繳退不了稅,然后現(xiàn)在又通知要開票結(jié)果稅務(wù)大廳那邊不能預(yù)繳稅,如果我現(xiàn)在又開票的話是不是下個月又會重復交稅呢
老師,我們是房地產(chǎn)的預(yù)售階段,每個月要根據(jù)預(yù)收金額,預(yù)交增值稅和土地增值稅,我們4月份預(yù)收收入是0,這個增值稅預(yù)繳申報,和土地增值稅需要做0申報嗎?
老師請問下,我們上月做了無票收入,但已申報增值稅,這個月又開票給的對方,是跨區(qū)域房租,我們這個月需不需要報預(yù)交增值稅,如果申報預(yù)交增值稅會不會重復交稅?》
老師我們公司是一般納稅人,上個月開了簡易計稅專票,在外地預(yù)交增值稅,這個月申報增值稅報表當中會提現(xiàn)預(yù)交增值稅嗎?還是需要我手動填寫啊。
老師麻煩問一下,我單位給一個平臺供貨平臺自己下單打包發(fā)貨,最后賣了多少貨再把款打給我,我想問一下,這種情況,我司的數(shù)據(jù)平臺也會退送給s局嗎,謝謝老師
小規(guī)模收入累計超過500萬的情況下 可以不變成一般納稅人嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師不好 462題第五題為什么除以1.09???不是簡易計稅嗎?
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
沒有申報預(yù)交,當是地申報在另外一區(qū)域在
意思是1月份做的無票收入,當時申報增值稅時就在公司所在地稅務(wù)局申報了增值稅,現(xiàn)在我們4月又補開了發(fā)票給對方,我們要在另一個區(qū)域申報增值稅,如果我現(xiàn)在申報了預(yù)交增值稅,會不會出現(xiàn)重復申報的情況?
你已經(jīng)在異地申報了預(yù)交增值稅就不用重復申報的