2022年的采購(gòu)進(jìn)來(lái)的專票發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)。2024.4對(duì)方開(kāi)了發(fā)票給我們。我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報(bào)稅？我們是一般納稅人
你好，當(dāng)時(shí)做了入庫(kù)嗎？暫估了沒(méi)有？
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我們是一般納稅人做信息技術(shù)的，購(gòu)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)方給的返點(diǎn)怎么做賬
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老師，我們是購(gòu)買方，我們把專票認(rèn)證了，后來(lái)銷售方讓我們紅沖發(fā)票，讓我開(kāi)紅字信息表，我已經(jīng)開(kāi)了，那這需要怎樣做賬呀？之前認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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我們購(gòu)進(jìn)了水泥，對(duì)方簡(jiǎn)易計(jì)稅，開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的專票給我們，我們認(rèn)證以后，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師，您好！我們上個(gè)月開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票申請(qǐng)單，然后對(duì)方?jīng)]有開(kāi)給我們紅字發(fā)票，我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，我們應(yīng)該怎么做？
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2022年的采購(gòu)進(jìn)來(lái)的專票發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)。2024.4對(duì)方開(kāi)了發(fā)票給我們。我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報(bào)稅？我們是一般納稅人
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出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致？
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比如A是國(guó)外公司，B是國(guó)內(nèi)公司?，F(xiàn)在打算債務(wù)抵消，A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元（包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票），B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元（非貿(mào)發(fā)票）。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān)，之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方，那么分錄如何做？
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老師，1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò)，每個(gè)上漲1.3元，同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元，不想改動(dòng)前期報(bào)表，應(yīng)該怎樣做
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你好老師，對(duì)于離職會(huì)計(jì)，原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂，是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
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哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢，我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄，我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
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老師，1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同，然后簽的是150每小時(shí)的固定金額，和按銷售收入1.5%的傭金，每月直播26場(chǎng)，每場(chǎng)4小時(shí)，然后主播有自己的個(gè)體戶，直播的賬號(hào)是公司的，這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi)，然后1.5%的是不是得做傭金，然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)？主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得，按20%來(lái)預(yù)繳？2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票，然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅，3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái)，老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
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老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果？
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你是一般納稅人的，對(duì)方給你開(kāi)的是專票，你可以認(rèn)證抵扣。
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款。
然后附表2，第一行和第二行里面填寫當(dāng)時(shí)什么時(shí)間銷售出去的。
2022年收到了專票，直接入庫(kù)的呀，做了進(jìn)項(xiàng)，為什么要做暫估？
你好，你之前沒(méi)有收到發(fā)票，貨物到了，需要暫估。
2024.4對(duì)方開(kāi)了發(fā)票給我們。紅沖了2022年開(kāi)給我們的專票， 我們要怎么入賬？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么報(bào)稅？我們是一般納稅人
之前你認(rèn)證了，需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二二十行里面填寫。
我提問(wèn)的時(shí)候說(shuō)了2022年收到專票了呀
2022年借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款， 然后2024年借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 收到了，專票不一定都認(rèn)證吧
2022年收到專票也認(rèn)證了
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快