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Q

老師,你好,申報(bào)4月份增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以進(jìn)銷抵為0,多的部分填寫到本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這項(xiàng)嗎?

2024-05-05 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-05 10:27

您好,這個(gè)是可以的,可以這樣做

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快賬用戶3238 追問(wèn) 2024-05-05 10:28

有1份發(fā)票是金額比較大,直接填寫1份,然后填寫剩余部分金額和稅金?還是需要按發(fā)票金額填寫呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-05 10:29

最好是按照發(fā)票寫的這個(gè)

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快賬用戶3238 追問(wèn) 2024-05-05 10:30

就是發(fā)票金額太大了,如果不認(rèn)證這張票的話,稅負(fù)率太大有6%以上了

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齊紅老師 解答 2024-05-05 10:38

這個(gè)不影響的,沒(méi)關(guān)系的這個(gè),最后

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您好,這個(gè)是可以的,可以這樣做
2024-05-05
填寫在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里,抵扣不了的會(huì)自動(dòng)留底。
2022-12-05
同學(xué)你好,是本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣;
2021-02-18
您好 請(qǐng)問(wèn)您35欄填數(shù)據(jù)了么
2022-05-14
本期認(rèn)證且本期未申報(bào)抵扣欄里全部填寫進(jìn)去申報(bào)的
2023-09-11
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