老師，你好，我公司經營業(yè)務需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關鍵是有一張開錯了，已經跨月了，稅款在12月份已領繳了，我現在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉到五月份嗎？

請問老師，我是電商行業(yè)，次月才能整理上月全月賬單，確認收入和費用的金額，馬上4月份要申報1幾度的財務報表了，如果15號前我來不及核算出3月數據，那我能不能做賬往后挪一個月，就是4月申報1、2月財務報表和增值稅，然后3月的線上收支我4月核算，直接做4月憑證里，以后都這樣往后挪一個月做，可以這個嗎

老師，1、3月份銀行實際已經繳納稅金，就已經申報財務報表，憑證沒有做出來，我可以在4月份做賬嗎？分錄怎么寫？ 2、財務報表納稅申報是跟憑證放在一起歸檔嗎？還是用一個檔案盒單獨存檔

老師，現在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經補上了，但是6月份的工資做的庫存現金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的，并且應付職工薪酬和庫存現金多做了，實際沒有那么多，我現在調整了之后庫存現金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？

老師好，我公司接到稅務局通知，2023年收到的一張費用發(fā)票，對方發(fā)票異常了，稅務局要求我們做納稅調增，并補繳所得稅，實際報稅調整的話，是9月份報第三季度一起改，還是說單獨申報補交企業(yè)所得稅？現在都2025年了，如何在賬中體現調整，怎么做分錄，另外會影響25年的損益嗎？23年的財務報表也已經完成了，這個該如何進行財務處理呢？謝謝老師