期末留底稅額包括下個(gè)月的可抵扣稅額數(shù)據(jù)嗎？比方說(shuō)，三月份申報(bào)表期末留底包括四月已開(kāi)票的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

這個(gè)不包括的，只是3月沒(méi)抵扣完的

我也是這么理解的，我新到一家企業(yè)，增值稅申報(bào)表期末留底稅額有380多萬(wàn)不到，可是，電子稅務(wù)局系統(tǒng)在19年1?至24年3月月份可抵扣稅額只有12萬(wàn)不到，企業(yè)是22年底從浙江遷過(guò)來(lái)的

這個(gè)是指前面沒(méi)有抵扣完的，不包括后面的

那就是數(shù)據(jù)有問(wèn)題，期末未抵扣只是截止到申報(bào)當(dāng)月的可以扣金額，與下月沒(méi)有關(guān)聯(lián)對(duì)吧

是的，是的，就是這樣的

老師，科目余額表期末借方金額與申報(bào)表期末留底稅額金額相等嗎？

如果有留底就是負(fù)數(shù)，是相等的

老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，要在申報(bào)表里期末留抵有數(shù)據(jù)，是不是將進(jìn)項(xiàng)全部勾選，在實(shí)際抵扣那里手動(dòng)填當(dāng)期抵扣的稅額，會(huì)自動(dòng)計(jì)算出在期末那里留抵稅額數(shù)據(jù)

這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的，不用手動(dòng)填的

老師，三月份進(jìn)項(xiàng)未抵扣也未入賬，四月份對(duì)方紅沖了三月份的這張發(fā)票，四月份是不是可以不入賬紅沖的發(fā)票

但你計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了呀，要做紅沖分錄

未計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，未入賬

那稅費(fèi)也不用做，把成本沖掉

上月未入賬也要沖成本嗎？

你的成本也沒(méi)有入賬嗎

你直接做一正一負(fù)就可以了

是的，沒(méi)有入賬，如果入賬了，就一正一負(fù)沖了對(duì)吧，沒(méi)有就不用管