老師我報年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)財務報表2020年年末就是2021年年初資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額數(shù)跟賬上不是一個數(shù)字，原因是反結(jié)賬把2020的幾筆帳記上了，所以2020年的年末數(shù)發(fā)生了變化?，F(xiàn)在報2021年匯算清繳時資產(chǎn)負債表年初數(shù)自動彈出是上年報的數(shù)，這個怎么處理？？？？

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師 報季度財務報表的時候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎？23年匯算清繳295元在第二季度申報財務報表時我沒加上，現(xiàn)在申報第四季度的財務報表，資產(chǎn)負債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤表本年累計數(shù)差了匯算清繳的金額，怎么弄

①財務報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務局去申報對吧？②那我們在學年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)?。∵@點沒明白！

23年第四季度財務報表的資產(chǎn)負債表的應交稅費有負數(shù)，財務軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)。當時沒注意，已經(jīng)申報。現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，報年度財務報表再怎么處理呢？