您好老師。固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了，填寫A105080表的累計(jì)折舊金額應(yīng)該是原值金額么？

您好，是的，我們沒有殘值的話就是原值折舊完

但是填表時(shí)系統(tǒng)不能通過

您好，那就是我們以前是設(shè)定殘值的

都是電子設(shè)備，賬面沒有設(shè)定殘值。

您好，我們選不考慮最后那個(gè)處置固定資產(chǎn)的分錄，數(shù)據(jù)照賬面上抄，金額是您填的申報(bào)表么

105080表現(xiàn)在沒有問題了。那上年報(bào)廢的這個(gè)固定資產(chǎn)需要填寫105090表么，如何填寫呢？

您好，我們有收到錢么，按表頭來填，您如果不會(huì)把最后處置分錄給我截圖下哈

沒有處置金額，是報(bào)廢了。分錄是 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

哦哦，那我們不填了，我們沒有損失

那現(xiàn)在系統(tǒng)掃描有風(fēng)險(xiǎn)，105080表原值與年度財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表原值金額不一致。

您好，105080表原值就是負(fù)債表的原值呀，報(bào)廢這個(gè)的原值也是要申報(bào)工080表里

你好老師。這在105080表中如何填寫？

105080表填寫報(bào)廢后的原值？

您好，好的， 第1和4列填資產(chǎn)原值，2和5列填本年折舊，3和8列填累計(jì)折舊（不考慮那個(gè)處置分錄）

資產(chǎn)原值填寫處置后的原值？

您好，不是的，是處置前的原值

固定資產(chǎn)已經(jīng)報(bào)廢了，分錄是借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，這樣資產(chǎn)負(fù)債表上原值就減少了。現(xiàn)在填寫105080表再填處置前的原值，那就與資產(chǎn)負(fù)債表上的原值不一致，系統(tǒng)提示有風(fēng)險(xiǎn)。