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企業(yè)所得稅年報時,本年有處置固定資產(chǎn),應(yīng)該在申報表如何填寫?

2022-04-19 14:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 14:38

同學(xué)你好 固定資產(chǎn)清理在企業(yè)所得稅申報時填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表.

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快賬用戶3711 追問 2022-04-19 14:39

那應(yīng)該填在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:57

同學(xué)你好 https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2021/05/20/438352.html 你可以看下這個填寫案例

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快賬用戶3711 追問 2022-04-19 14:59

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-19 15:01

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 固定資產(chǎn)清理在企業(yè)所得稅申報時填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表.
2022-04-19
您好,A105080表固定資產(chǎn)原值包含這個已處置資產(chǎn), A105080表,當(dāng)年處置的資產(chǎn),當(dāng)年應(yīng)該填寫上處置的資產(chǎn)原值和其累計折舊。 涉及資產(chǎn)處置,我們還需要相應(yīng)填寫A105090表
2024-04-30
您好,您的意思是折舊年限就1年?然后也沒有殘值?
2021-04-15
你好,固定資產(chǎn)處置通過固定資產(chǎn)清理過渡,最后轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)處置損溢。不會出現(xiàn)增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致的情況。正常在增值稅申報表中填報即可。
2024-06-21
直接寫明有處置固定資產(chǎn),處置價格多少
2025-01-07
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