老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補(bǔ)的，這欄還手動改不了，這是什么情況

歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元，請問增值稅申報時候36144元應(yīng)該填在那個表上那行上，增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）這里填寫了，要這個36144數(shù)嘛，填寫就好像不對，同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對了 因為我本月是17316.05元，怎么處理

2.填空題(4分)接上題(1)X公奇財X公司的審元的價格可擁有一項長計過程中，17中為格轉(zhuǎn)讓該項長期股權(quán)投資A和B注冊會:，不再期股權(quán)投資，，賬面價值200元注意到以下事項，01202事項(1)中設(shè)計提減值準(zhǔn)備這員，已收到價款400萬元。2017年電X公司的處理。10萬元，但尚12月31日，大辦理產(chǎn)權(quán)過戶手統(tǒng)，蘇公司答署及資轉(zhuǎn)計的收輸入答案心理甲公司以該項長街讓協(xié)議，椒以15018此處理，注冊會計師將出具恰當(dāng)(填寫“是"或“否”市如果考慮審計重要性大平長期裝權(quán)投資正在轉(zhuǎn)輸入答案的審計報告，(填寫意見生大平，中升對法事觀如果X公司格192013.填空題14分)32(3)該公司2017年6月發(fā)生司在2017年度未預(yù)計負(fù)信一賠償訴訟案，索賠總票6萬元，預(yù)計該事項導(dǎo)克經(jīng)濟(jì)利監(jiān)店第四大敗家事項(3)屬不頂T負(fù)債，但已在2017年報附注中進(jìn)行披露。2018年月23日年9小利位流出企業(yè)的可能性為90%，ABC公調(diào)整的期后事項(填寫“調(diào)整”或“非調(diào)整”

老師您好，23年第四季度的財務(wù)報表我在1月份已經(jīng)報送了?，F(xiàn)在審計需要填寫23年的數(shù)據(jù)，公司是用友做賬的，我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請問23年第四季度財務(wù)報表我是不是要更正申報呢，？？謝謝老師！

老師好，想問一下，公司捐贈支出是扶貧資金，共33000元，這個匯算清繳是不是要填寫A105070表呀。這個點(diǎn)進(jìn)去是系統(tǒng)有數(shù)據(jù)的，怎么會調(diào)增的呀