老師 就是有個之前成交的客戶 現(xiàn)在想退款 可是我這邊剛剛好建立賬 所以賬上這個客戶的應(yīng)收余額是清掉的 現(xiàn)在退款回去 我應(yīng)該通過什么科目 如果在通過應(yīng)收賬款 豈不是為負(fù)數(shù)了

老師，我們是進銷存客戶，客戶明細(xì)很多的，所以做收入沒有區(qū)分明細(xì)出來，就這樣一筆做的，但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票，這個月就有兩種，那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行，就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了，反正都是合計做的收入的，總額直接作對，就行可以嗎？

老師，我半路建的賬，比如之前1季度和2季度是在工地上，現(xiàn)在把賬帶回來總公司做，不在同一個地方，我在財務(wù)軟件里接建了賬套，用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報所得稅的時候，我的主營收入和主營成本只有第三季度的，前兩個季度的累計數(shù)就沒有，系統(tǒng)就會提示我的主營收入不相符。老師，我的賬建對了沒？如何解決我這種情況？

老師，應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù)，導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個科目都有余額了?，F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng)，重新建賬，那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額？因為我之前的分錄一直沒有用到過預(yù)收賬賬，現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個科目都錄呢？

之前會計做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個科目，把預(yù)付的貨款計入了應(yīng)付賬款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù)，那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款，再把新的預(yù)付的貨款計入預(yù)付賬款中，就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款，一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平