我是直接導(dǎo)入金額的 那個(gè)時(shí)候已經(jīng)收了款 所以現(xiàn)在賬上顯示沒有這個(gè)數(shù)

補(bǔ)做 分錄怎么做？

你好 已經(jīng)收款了 我看看你之前分錄怎么做的

沒有做分錄 我是截止在月半的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)的

你好 這個(gè)款項(xiàng)是預(yù)付的款項(xiàng)給你們。 那你就先做借應(yīng)收賬款貸銀行存款 這樣來(lái)做 退款給他們。

這樣應(yīng)收賬款上豈不是有負(fù)數(shù)？

你好 先做上這一筆 。然后在去看 由于你們最開始就沒有收款沒有做賬 。再補(bǔ)一筆 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款 這樣就平了

那這樣的我的銀行存款本要少錢的 這樣豈不是我的銀行存款一分不少？

你好 那說(shuō)明你之前銀行存款這個(gè)錢 你們是要看錢弄到什么地方了。 沒有做賬 你應(yīng)該銀行存款和另外一個(gè)科目會(huì)做分錄的。

不太明白