老師您好，就是有。有這么一個(gè)問(wèn)題是，就是有掛靠的公司，把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來(lái)做。然后嗯，也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢(qián)打給了我們，然后我們公司要扣。管理費(fèi)，還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢(qián)打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢(qián)打給掛靠的人，我銀行轉(zhuǎn)賬的話，我的備注是要寫(xiě)什么摘要呢？然后我轉(zhuǎn)給他，之后我的這筆賬該怎么做呢？就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目，掛靠人也沒(méi)有票給

老師好，我公司2019年成立，虧損30萬(wàn)，2020年虧損了10萬(wàn)，2021年1到3月第一季度盈利60萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)第一、我是想在2021年第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)抵減2019年和2020年的虧損40萬(wàn)，抵掉虧損后還有20萬(wàn)上所得稅，這樣可以嗎？第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎？具體怎么怎么操作？（2020年匯算清繳我還沒(méi)做）請(qǐng)老師回復(fù)，謝謝

老師，您好： 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們，現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)在要清賬，我今年做一筆 借：利潤(rùn)分配 貸：預(yù)付賬款，然后我調(diào)增18年的匯算清繳，但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響（18年至今都是虧損的）。我的處理對(duì)嗎，還是要怎么調(diào)整

請(qǐng)教老師一下，我們公司經(jīng)常會(huì)遇到貨已經(jīng)出去了，但是賬對(duì)不會(huì)來(lái)的，問(wèn)題，這個(gè)賬目怎么處理比較好呢，我們有好多去年出的貨，今年才對(duì)回來(lái)賬，其實(shí)我們今年的狀況，應(yīng)該是虧本的，但是因?yàn)檫@個(gè)對(duì)賬記賬時(shí)間問(wèn)題，系統(tǒng)財(cái)報(bào)一直會(huì)顯示還有盈利

老師，問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，今年虧損200萬(wàn)，其中一百萬(wàn)左右是沒(méi)有正式發(fā)票的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增了100萬(wàn)，現(xiàn)在還虧一百萬(wàn)，我去年報(bào)表報(bào)的還得虧損200萬(wàn)，這個(gè)以后對(duì)我們公司有什么影響嗎？