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5.31提交的匯算清繳的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)是什么期間的利潤(rùn)額呢，看哪個(gè)期間的利潤(rùn)額

2024-04-26 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-26 09:28

你好，看上年12月的本年累計(jì)數(shù)字

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快賬用戶3442 追問(wèn) 2024-04-26 09:34

我2023年12月計(jì)提了一部分的應(yīng)付賬款，后期沒(méi)付那么多，有差額，需要增加利潤(rùn)分配，這樣就是要多交一部分的企業(yè)所得稅，這樣數(shù)據(jù)怎么看，賬目票據(jù)是2024.4月做賬的

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:37

那么直接調(diào)整23年的報(bào)表，然后做匯算，

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快賬用戶3442 追問(wèn) 2024-04-26 09:39

5.31匯算清繳的時(shí)候，直接調(diào)整報(bào)表？那么在做賬系統(tǒng)里面怎么能查看這模塊的數(shù)據(jù)？10-12月的財(cái)務(wù)報(bào)表需要作廢重新申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:43

你要調(diào)增季度利潤(rùn)就得重新申報(bào)第4季度的所的稅和報(bào)表

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快賬用戶3442 追問(wèn) 2024-04-26 09:44

之前報(bào)的表要作廢嗎？還是直接匯算清繳再報(bào)一下現(xiàn)在最新的表

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:48

是更正申報(bào)，不是作廢的哈

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你好，看上年12月的本年累計(jì)數(shù)字
2024-04-26
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳的時(shí)候，能彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？ 正常情況下是這樣 季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2022-07-23
同學(xué)你好 根據(jù)每個(gè)期間的利潤(rùn)總額計(jì)算
2022-11-23
你好 看累計(jì)的 累計(jì)是負(fù)數(shù)就不交稅??
2020-12-05
你好，這個(gè)是看企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額金額
2024-04-19
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