老師你好，我們公司去年有個留抵退稅，想說留著以后抵扣增值稅，現(xiàn)在做的分陸是 1、借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 借：未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 貸：未交增值稅 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
你好，你這個鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因？
-
Q
上期留抵稅為7592.92，退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎？
-
Q
付客戶住宿費(fèi)，借 管理費(fèi)用 885.15 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 8.85 貸 銀行存款 894 已經(jīng)抵扣，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能低， 做個分錄 借 管理費(fèi)用 8.85 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 已經(jīng)做了 借 管理費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 為什么還要做個 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅？
-
Q
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 100 貸方：進(jìn)項(xiàng)稅額100，借：未交增值稅100 貸方：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100，這樣做對不對？怎么平進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？怎么平進(jìn)項(xiàng)稅
-
Q
老師你好，我們公司去年有個留抵退稅，想說留著以后抵扣增值稅，現(xiàn)在做的分陸是 1、借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 借：未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 貸：未交增值稅 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
-
Q
我有筆進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)做了抵扣，當(dāng)時分錄是借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，我要做轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
熱門問答 更多>
-
老師，五一放假調(diào)休，4月份工資和5月份工資怎么算，一線員工的
-
向銀行借款5年期300萬，假設(shè)貸款市場報(bào)價利率5年期是3.6%，請問每年利息各是多少，怎么算
-
哪里下載工商年報(bào)pdf
-
您好，老師。我們是一個物業(yè)公司，代運(yùn)營一個商業(yè)廣場，其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi)，供冷／供暖費(fèi)用，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，停車費(fèi)等等，全都是這個物業(yè)公司收費(fèi)，開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費(fèi)外，其他的幾項(xiàng)費(fèi)用，開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間）嗎？比如供冷費(fèi) （20250615-20251015），煩請解答一下，謝謝！
-
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
-
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
-
老師，A為公司股東，公司對外融資，B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份，B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資，并且各方不交稅或者少繳稅
-
哪里下載工商年報(bào)pdf
-
老師，匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表，能說下每列之間關(guān)系嗎
-
做一個項(xiàng)目投資測算，請問要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不知道啊，之前的會計(jì)做的，正確需要怎么做呢
你去看一下他有原始憑證嗎？
有的有的
看下他的原始憑證用的是哪一個。
哪一個？就是那種摘要、會計(jì)科目、借貸的，這有什么關(guān)系？
好，我要第二個原始憑證。
就問你，他有原始憑證嗎？你上面說有。
有啊，所以這個跟我的問題有關(guān)系嗎
沒關(guān)系的，你第二個很有可能做錯了，你看一下它的原始憑證是什么。第二個，沒有這個賬務(wù)處理，如果是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不允許抵扣的，比如是福利費(fèi)借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。所以啊，你問他這個正不正確，不是嗎？不對，哪有這個賬務(wù)處理？他這個賬務(wù)處理是什么意思？
上傳不了
你知道他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因嗎？
圖片，就是摘要寫的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，科目借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
不清楚呢，所以有疑問嘛
你好，借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng) 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
把第二個改成管理費(fèi)用那個嗎，那后面抵扣增值稅怎么做呢
對的，是的。 第三個已經(jīng)寫了。
那后續(xù)抵扣增值稅呢
你好借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 未繳增值稅。
未交增值稅？不是要放在期末留抵嗎
未交增值稅就可以的。你沒有發(fā)現(xiàn)第一個分錄未交增值稅借方有余額，這個表示留底。
做了留底了嗎？人家也沒做留底，