上月已抵扣100的進(jìn)項稅，本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎？

老師，我當(dāng)時做的，借，管理費(fèi)用20000。進(jìn)項2600.貸，銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個進(jìn)項不能抵扣，我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，我是不是做，借，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出2600.貸，管理費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅，借，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

請問老師，9月，一張福利費(fèi)發(fā)票，借，管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項，貸，銀行，到了10月，要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是不是做，借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，做，借，應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？

國際物流行業(yè) 收到專票 借：管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 因為銷項為0所以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄？分錄做的對嗎？不對的地方請指正 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 然后你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了

老師，當(dāng)月收到費(fèi)用票：借管理費(fèi)用20，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項10，貸現(xiàn)金30；然后進(jìn)項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額10；然后次月發(fā)現(xiàn)該票進(jìn)行需要轉(zhuǎn)出，這樣做合理嗎？借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出