請郭老師接受回答一下接上次的問題 可以這么做的，你想這么做可以的，你不怕亂套就行。 那不是該這樣做嗎 結(jié)轉(zhuǎn)時候的分錄是借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 那下月繳納增值稅的時候就是借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸 銀行存款 分錄不對嗎 那應(yīng)該怎么做分錄呢
是的，對的，是這么做的。
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老師，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交，貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅，下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅，貸銀行，這樣對嗎？可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交，這個怎么做分錄，不做的話都是借方有余額了
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老師我在當(dāng)月計提增值稅時候，做的分錄是借：應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，次月繳納時候是，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額，不應(yīng)該是平了嗎，請老師詳細指導(dǎo)
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Q
增值稅不需要計提嗎？ 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎？我該聽那個呢？
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Q
老師，銷項大于進項，那么月末分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 那么應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
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Q
老師，月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎？這筆分錄是這樣嗎： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 對嗎？
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郭老師 我們是一般納稅人 我的簡易稅額是279.33 我的城市維護費 怎么計算 你剛發(fā)的稅率計算出來也不對呀
好，你的銷售額是多少的？月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加。
沒有 老師 你看
好，這不就是按照7%算出來的嗎？
不是告訴你了，有一個減半的政策。
你是怎么計算來的 我計算出來不是這個數(shù)
279.33*0.07嗎 對嗎這個
對的，然后再減半的不是嗎。
老師 你直接給我寫出來吧 我是不知道怎么算了 你拿一個數(shù)來打比方
279.33×7%等于。19.5531，然后再減半 等約九點七七。
是計算出來的金額減半嗎？
沒有懂這個減半是啥意思 怎么個減半
是呀，算出來的，19.5531÷2，這個就是減8。
奧 懂了 謝謝老師
感謝 非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。