社區(qū)打電話說五經(jīng)普數(shù)據(jù)協(xié)助填報，我這邊因為2022年賬務(wù)上多計提了工資，在匯算清繳的時候已經(jīng)納稅調(diào)增了，但是在2023年的賬務(wù)上直接沖減了成本，影響了損益，導(dǎo)致2023年的成本變少了，現(xiàn)在要提供報表我應(yīng)該調(diào)整嗎？
你好，可以直接按照2023年的報表提供數(shù)據(jù)
-
Q
老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
-
Q
老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
-
Q
老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
-
Q
老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
-
Q
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了，但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了，影響了2023年損益（沖減成本了），導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了（這樣2023年就需要多納稅了），我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理？2023年的匯算清繳這部分該怎么做？
熱門問答 更多>
-
匯算清繳時未開票的成本調(diào)出，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，需要做分錄借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))，貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
-
老師好：咨詢下，科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對，這個也不清楚什么原因，但是知道2023年12月公積金計提、繳付憑證。這個如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢？
-
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下25年收到22年的費用發(fā)票計入當(dāng)期費用，還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎？
-
請問下年利率24%合理嗎
-
老師我想問一下我們掛靠乙方，乙方開票含稅78萬，不含稅780000/1.09=715596.3303，增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972，然后乙方讓我們開成本票720000萬，稅負(fù)3.5%，叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票，專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬，那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到，那這個差額是什么，我問乙方說和我們沒有關(guān)系，是她們做賬問題，那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎，這2是不是包含他家代我們家交的附加稅，印花稅，他說有企業(yè)所得稅說0.88%，還有管理費用1.5%，那包不包含增值稅呀，我沒有明白這個差額，他家開出去收入不到72萬，我們家開成本票72萬，成本大于收入不交企業(yè)所得稅
-
老師2024年12月份的發(fā)票，己勾選的也沒有，未勾選的也沒有，不抵扣色選里也沒有，對方也沒紅沖，這是怎么回事
-
老師，以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
-
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司，后C公司又以成本、費用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬，A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半；在這種情況下，C公司怎樣做賬務(wù)處理？
-
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎？不合理吧，房子又不是我的
-
請問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項目是否有增值稅免稅政策？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不匯算調(diào)增的數(shù)據(jù)
2023 賬上成本沖減了之前多計提的（但是2022年匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增，調(diào)整不應(yīng)該影響2023的成本），利潤表營業(yè)成本沖減了，我現(xiàn)在就提供沖減成本的這個利潤表嗎？
是用的以前年度損益么
就是沒有以前年度損益，直接用的主營業(yè)務(wù)成本
那直接按照23年的報表吧，也沒有調(diào)整報表
沒看懂？我現(xiàn)在提供的報表要把這部分的成本（就是多沖減的成本）加進(jìn)去嗎？
不用加，因為也沒用以前年度損益調(diào)整之前報表
因為我用的是貸方主營業(yè)務(wù)成本，如果用以前年度損益調(diào)整就好了，不會影響成本啊，這樣利潤表的成本就少了啊，不加嗎？
沒有用以前年度損益就不用加減成本的。還用之前的報表
為什么，不太懂你的意思
用以前年度損益就需要填表 不用這個科目，損益就直接在24年確認(rèn)，影響24年的報表
否則24年確認(rèn)了該成本的影響，又調(diào)整23年的就重復(fù)了
你的意思是說調(diào)2024年賬務(wù)處理，2023年不調(diào)了？
是這個意思，要不會影響兩個年度