您好,這個的話,是計入差旅費,這個就可以的
老師,請教個問題:我們公司員工經(jīng)常出差到老板的另一個公司進行業(yè)務支持,產(chǎn)生住宿、交通、餐飲等費用;這樣這名員工回來本公司報銷這些費用入什么科目呢?
老師,我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替,那這種發(fā)票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎?還是入什么差旅費業(yè)務招待費好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
1.本公司外派一批人員去甲公司用于研發(fā)甲公司的產(chǎn)品中途產(chǎn)生的餐費交通費等能計入研發(fā)費用里嗎?2.還有就是其他部門的比如銷售部,總經(jīng)辦等部門在這個項目中發(fā)生打車費這種的這個人產(chǎn)生的費用可以記去研發(fā)嗎?
老師好,請問本公司制造控制柜,出差安裝柜產(chǎn)生的住宿費、餐飲費、交通費等應計入哪個費用科目下比較好
老師好,近距離當天出差回來產(chǎn)生的交通等費用計入餐旅費嗎,還是就計入普通外出的交通費(一般指本地)等。
老師分公司生成一般納稅人,總公司小規(guī)模會不會變成一般納稅人?
老師個體工商戶查賬征收每季度開多少發(fā)票免稅?
集團內(nèi)部的往來款年底需要計提壞賬嗎?
老師,我單位酒店,客賣客人枕頭可以入營業(yè)外收入嗎,不用確認增值稅吧
老師這個發(fā)票,是并在工資里嗎,做福利費匯算清繳按14%扣嗎
請問公司和銀行貸款支付的利息需要開發(fā)票么?
老師,申報過的未開票收入后來又開票了,這種情況申報表應該在哪里體現(xiàn)出來呢
代定機票費 普通發(fā)票能抵扣進項稅嗎
請宋老師解答下問題,申報勞務費短期與長期的界定標準是什么?哪些需要提供發(fā)票
老師,請問公司付款給供應商,付款金額發(fā)到300萬就送了一臺設備,然后這設備公司又轉(zhuǎn)賣出去,要怎么做賬呢
到外地就是計入餐旅費比較好,雖然沒有住宿,當天回來的,對吧?
對的,這個理解是沒錯的