老師，請教個問題：我們公司員工經(jīng)常出差到老板的另一個公司進行業(yè)務(wù)支持，產(chǎn)生住宿、交通、餐飲等費用；這樣這名員工回來本公司報銷這些費用入什么科目呢？
你好 記其他業(yè)務(wù)成本里??
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一家旅游類的公司甲建設(shè)了景點，是收門票的那種，景點里面有演員演出，這些演員不是公司甲的員工，是通過第三方公司派過來的，公司乙每月開具演出費發(fā)票，公司甲每月支付公司乙演出費，這個演出費應(yīng)該算作是銷售費用還是成本？另外公司甲負(fù)責(zé)演員的吃住等問題，我想問一下與演員相關(guān)的宿舍租金、買的相關(guān)的宿舍的用品及演員的餐費，應(yīng)該計入什么科目？能算作成本嗎？收到的進項票能做認(rèn)證抵扣嗎？
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老師，請教個問題：我們公司員工經(jīng)常出差到老板的另一個公司進行業(yè)務(wù)支持，產(chǎn)生住宿、交通、餐飲等費用；這樣這名員工回來本公司報銷這些費用入什么科目呢？
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老師請問，我們有個小規(guī)模的人力資源公司主要做考務(wù)，培訓(xùn)這些，比如餐費，交通費都計入管理費用了。那員工工資計入什么科目，哪些可以計入主營業(yè)務(wù)成本呢？
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請問一下老師，我們公司的業(yè)務(wù)是帶加入我們公司會員后，就帶這些會員去參加體育賽事比賽的，請問一下我們公司聘請了上海這邊棒球老師來我們公司，教會員訓(xùn)練棒球比賽，這個棒球老師來我們公司7天就走了，但是我們公司幫這個這個棒球老師來我們公司培訓(xùn)的所有費用（飛機票，住宿，和餐飲）請問這老師買的飛機票是電子發(fā)票，備注里他名字和航班信息，這樣的發(fā)票能報銷嗎
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老師，員工出差的交通費、住宿費在合作的商務(wù)平臺上訂購由公司統(tǒng)一結(jié)算，員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊，如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額，這樣在稅前能夠列支嗎？或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實性呢
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老師，請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅？
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老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
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那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了，在企業(yè)所得稅前，成本費用不能扣，這個怎么理解呢？這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢？
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老師，我們是建筑公司，從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工，那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎？他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
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新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢？一般來說辦理的順序都是什么呢？麻煩詳細(xì)說一下
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老師，你好！我們沒有其他業(yè)務(wù)收入的哦
白給對方干活嗎 不收款嗎??
都是本公司老板的另一個公司。所以老板說不想左褲袋的錢放入右褲袋，一樣是他的錢
你好 這個錢要記收入的 因為是不同企業(yè)??
明白老師的意思。做不通老板的工作
正確處理就是上面回復(fù)。正確處理就是上面回復(fù)。如果不做收入，有風(fēng)險。
好的。比如這樣派過去的人員，在那邊業(yè)務(wù)支持所產(chǎn)生的所有費用，可以在本公司報銷；關(guān)鍵是需要在本公司報銷的費用，對方公司要給我們這些錢，然后我們本公司開具發(fā)票給對方公司，接著我們收到這些錢后才給這些業(yè)務(wù)支持的人員報銷費用。老師，我這個思路沒有錯吧？
對你這個思路沒有錯。
員工出去發(fā)生的費用回來，單位實際給報銷。不是說沒收到對方錢就不給報銷，這個應(yīng)該給報銷的 不能給外單位干活，員工自己承擔(dān)費用吧！