老師，我們?nèi)ツ?0月購進固定資產(chǎn)，第四季度季報申報沒有填固定資產(chǎn)，現(xiàn)在是2024年1季度，還需要填寫嗎？還是說今年5.31號匯算清繳填一下固定資產(chǎn)就行呢
你好，不需要填寫去年購買的，你只能在去年一次抵扣，你想一次抵扣的話，在今年匯算清繳時候填寫。
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老師，第三季度購入固定資產(chǎn)，若享受一次性扣除，預繳表需要填寫嗎，還是預繳不用填，在匯算清繳時填寫就行
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老師，你好 研發(fā)費用有個社保折舊3年 第三季度產(chǎn)生 現(xiàn)在政策是可以一次性扣除 那么第四季度申報企業(yè)所得稅時 這個固定資產(chǎn)就要填進去嗎 還是說等匯算清繳時再一次填寫，謝謝老師
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老師，我們?nèi)ツ?0月購進固定資產(chǎn)，第四季度季報申報沒有填固定資產(chǎn)，現(xiàn)在是2024年1季度，還需要填寫嗎？還是說今年5.31號匯算清繳填一下固定資產(chǎn)就行呢
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老師，23年購進 了多項的固定資產(chǎn)，然后我在第三季度填寫了固定資產(chǎn)一次性扣除合計139萬，在23年的10月，處置了其中兩個固定資產(chǎn)合計20萬，現(xiàn)在匯算清繳了，我如何申報105080這個表，
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請問第三季度所得稅申報有填寫固定資產(chǎn)當年一次性折舊表，那第四季度申報所得稅的時候，是不是要把一次性折舊的固定資產(chǎn)10-12月按月折舊的金額做納稅調(diào)增來申報呢？還是在2024年匯算清繳的時候再調(diào)增？
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去年10月購買的固定資產(chǎn)，第4季度沒填固定資產(chǎn)明細表，今年1季度也沒有，2023年匯算清繳可以填嗎？我想把這個費用扣除到去年
可以的，可以填寫的。
季度沒填，匯算清繳直接填，會有啥影響沒
你好什么影響都沒有
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快
老師，季度沒填固定資產(chǎn)一次性扣除，，直接報匯算清繳填寫，那這樣財報是不是不準確了
準確呀，怎么不準確？實際抵扣就是以匯算清繳為準。
賬上做的月折舊，稅務上一次性抵扣了，那后面年度是不是要調(diào)整
對的，是的，第二年每年都需要納稅調(diào)增
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。