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演示賬套

老師，你好，麻煩問一下，我們公司屬于一般納稅人，多年來一直用的是應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，從記賬以來從未；年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，我們現(xiàn)在賬上也有多余的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在審計(jì)要求我們調(diào)整一下賬務(wù)，說的我們累計(jì)下來的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)太大，需要用其他的科目進(jìn)行過度一下，要怎么過度，樸老師

2024-04-18 17:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-18 17:21

你好；現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下；走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度；最終都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 17:26

老師，具體怎么調(diào)整做賬，麻煩老師能具體寫一下分錄嗎

齊紅老師解答 2024-04-18 17:29

月份終了，企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅下期交納時(shí)（含以前各期）借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 17:33

老師，我們一直有抵扣，不用繳納增值稅，而且現(xiàn)在可以調(diào)整嗎，

齊紅老師解答 2024-04-18 17:44

你好；可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)處理就行了；可以哈；這不影響的；補(bǔ)就行。

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 17:45

老師，我們的科目里沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，需要我們新設(shè)嗎

齊紅老師解答 2024-04-18 17:47

對(duì)的；去設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目；然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 17:56

老師，那最后我們的應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目沒動(dòng)啊

齊紅老師解答 2024-04-18 17:59

你好；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅下期交納時(shí)（含以前各期）借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 18:16

老師，麻煩幫忙看一下數(shù)據(jù)是這個(gè)，我做出來為什么不平呢

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 19:00

你好，老師，麻煩能看看嗎

齊紅老師解答 2024-04-18 19:43

你用銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)算出看是好多金額，看要不要交稅費(fèi)

齊紅老師解答 2024-04-18 19:43

你好：我看怎么來處理

快賬用戶5428 追問 2024-04-18 19:53

算下來上-230033.29

齊紅老師解答 2024-04-19 09:06

你好；負(fù)數(shù)了。說明你進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；你留抵進(jìn)項(xiàng)稅了；你的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方會(huì)有余額掛著；以后抵減就行了。這個(gè)會(huì)有余額哈

快賬用戶5428 追問 2024-04-19 15:23

老師，這個(gè)附件怎么弄呢，寫什么

齊紅老師解答 2024-04-19 15:25

你好；附件做一個(gè)明細(xì)表即可；累計(jì)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別好多；來做結(jié)轉(zhuǎn)即可

2024-04-18

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可不用結(jié)轉(zhuǎn)，如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話，做這個(gè)，不管是當(dāng)年還是跨年都可以用這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2023-06-18

你好！收購糧食的進(jìn)項(xiàng)稅最新的扣除率是9%，直接銷售的話借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：主營業(yè)務(wù)成本你這個(gè)計(jì)入了銷項(xiàng)，有點(diǎn)不對(duì)。

2022-01-30

增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2023-08-16

你好，前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本。這個(gè)你可以調(diào)一下之前會(huì)計(jì)分錄，區(qū)分出來處理

2023-01-31

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