老師，請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算清繳，下面是我2023年12月份的報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)還需要填A(yù)105080這個(gè)表嗎？
你好是的，需要填寫(xiě)的。
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老師，電子稅務(wù)局匯算清繳時(shí)，還需要報(bào)一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)，我想問(wèn)下這個(gè)里邊的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的金額不填12月份的？安匯算清繳的調(diào)增項(xiàng)目重新填嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳，是按照2022年12月份的利潤(rùn)表填列，請(qǐng)問(wèn)老師但是所得稅費(fèi)用填年報(bào)的哪一欄？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，2023年報(bào)表7月份的利潤(rùn)總額是100000元，但是2022年度匯算清繳虧損50000元，請(qǐng)問(wèn)7月份管需要計(jì)提所得稅？還需要繳納所得稅嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳是要看年末12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去填那些匯算清繳的表格嗎？
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老師，那還需不需要更改2023年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。直接把企業(yè)所得稅匯算清繳里面的財(cái)務(wù)報(bào)表 按成本減少后的做可以嗎？
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是只要填寫(xiě)固定資產(chǎn)就可以了嗎？
對(duì)的，是的，第1列和第3列，還有第4列，第8列。這幾列都是填寫(xiě)一樣的。
老師，你看我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)年初數(shù)跟期末數(shù)都是一樣的，是不是就意味著已經(jīng)折舊完了啊
是的，已經(jīng)折舊完畢了。
那為啥還要填數(shù)據(jù)呀？
你單位有固定資產(chǎn)的呀
折舊完了不就是沒(méi)有了嗎？哈哈
固定資產(chǎn)還在，固定資產(chǎn)還在。
怎么樣看就沒(méi)有了啊
你好，固定資產(chǎn)原值是0，累計(jì)折舊是0。
那我要怎么樣做才能讓那個(gè)他們變成0呢？
單位處置出去出去銷(xiāo)售出去不停的查
媽呀，那么大工程
好，你只有處置出去，固定資產(chǎn)才能清零，其他的沒(méi)有。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。