先彌補虧損在交稅50000*5%
老師請問,2022年賬面實現(xiàn)利潤20萬,2021年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當年待彌補虧損額-36萬元,今年就不需要繳納所得稅,需要填制會計分錄嗎
老師,請問2023年6月份利潤總額是1000萬元,但是2022年利潤總額是-600萬元,2021年的利潤總額是-200萬元,2021年成立的企業(yè),請問老師2023年6月要繳納多少企業(yè)所得稅?怎么計算的?是一般納稅人
老師,請問,2023年報表7月份的利潤總額是100000元,但是2022年度匯算清繳虧損50000元,請問7月份管需要計提所得稅?還需要繳納所得稅嗎?
老師,請問9月份的利潤總額1900萬,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳是-500萬,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳-1500萬,那10月份用繳納企業(yè)所得稅嗎
老師您好!請問2022年匯算清繳需要繳納9.16元的所得稅沒有計提,2023年6月繳了9.16元,當時做分錄是借所得稅9.16元 貸,銀行存款9.16元,當月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,現(xiàn)在2023年利潤表顯示有9.16的所得稅,老師怎么改???
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
請問所得稅是月計提還是季度計提?
所得稅稅是按季度計提的