老師，請問一下小規(guī)模沒有買金稅盤，到稅務(wù)局代開的發(fā)票，繳納的增值稅金額為44.54元，但是在納稅申報(bào)系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計(jì)為44.53元，這樣我稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)就多交了0.01元，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-0.01元，涉及到退稅，太麻煩了，我可不可以直接手動(dòng)在預(yù)繳稅款那里寫成44.53元，就不存在多一分錢了，這樣可以嗎？

老師您 好，請教一下，匯算清繳退稅的事情， 21年匯算清繳申報(bào)表，我已申報(bào)成功了，現(xiàn)在我要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申請退稅，我們可退稅的金額是100萬元，第四季度享受了緩繳，緩繳的金額是30萬元，那我在填寫退稅申請表時(shí)，退稅方式我選擇的是”先抵后退“，稅費(fèi)尚余可退抵金額是”100萬元“，這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)跑出來的，現(xiàn)在的問題是，本次退抵稅費(fèi)額這一欄，我要怎么填寫呀，我填的是30萬元，還是填寫70萬元（100-30）呢

老師，請問，銷項(xiàng)稅額200萬，進(jìn)項(xiàng)稅額130萬，其中130萬進(jìn)項(xiàng)里開了三張紅字發(fā)票信息表，18萬，這18萬已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證，賬上顯示進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)少了18萬，進(jìn)項(xiàng)稅額是112萬，但勾選認(rèn)證的金額是130萬，我已經(jīng)在報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會(huì)，請問老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝

老師您好，想請問一下，做建筑服務(wù)的，到別的城市開了外經(jīng)證，整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了，現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能開票收款，像這種情況，我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎？做了之后對后期是有什么影響的？因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候，是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的，現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。

老師 請問一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢？我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元，季度沒有超過30萬的開票額，然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元，這是啥原因呢？我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額