是什么原因修改的賬了

如果不特殊情況，可以確認(rèn)單24年，不改賬

老師 前面說了 做賬做錯(cuò)了

麻煩你詳細(xì)看一下

是其他的原因吧，上面說的不影響利潤的

4.83修改后，不是已經(jīng)申報(bào)修改了203季度報(bào)表么 后面的沒說什么原因又導(dǎo)致了第三季度

是啊 不影響利潤 可是就會(huì)顯示我三季度 應(yīng)該交1.35 因?yàn)?季度的所得稅費(fèi)用4.83 讓我提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里 所以3季度也交了稅款 但是報(bào)表就顯示我應(yīng)該交1.35的稅

把修改的分錄發(fā)下吧，更正申報(bào)之后修改，導(dǎo)致的差異

這是更改后的 利潤表

可以按照申報(bào)的不動(dòng)，重新改到之前，差異的金額補(bǔ)計(jì)到24年，金額也不大

可是老師把我都改完了 報(bào)表也都改了

怎么辦啊

老師 你說這個(gè)老師說的是啥意思

那按照新改的報(bào)表，把企業(yè)所得稅也更正申報(bào)了 金額不大，滯納金也不多的

老師 你看這個(gè)老師 說的是啥意思啊

滯納金1毛多 老師圖片說的也是讓更正申報(bào)

兩個(gè)辦法， 要不就是還改回去，企業(yè)所得稅不是還沒更正，只更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，就把財(cái)務(wù)報(bào)表還更正回去，沒有滯納金補(bǔ)交 要不就是按照目前你的操作思路，改好，根據(jù)賬上數(shù)據(jù)更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅申報(bào)表。補(bǔ)稅和滯納金

根據(jù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，個(gè)人建議改回去

老師 你是讓我還改成財(cái)務(wù)費(fèi)用4.83嗎 可是我財(cái)務(wù)報(bào)表還有所得稅表我都改完了

那就直接改吧，改好后更正申報(bào)，金額不大，補(bǔ)稅和滯納金都不多

老師 我改到12月的賬里 可以吧 就是在計(jì)提12月企業(yè)所得稅的基礎(chǔ)上把這個(gè)金額加上 是嗎 然后2024年繳費(fèi)

可以的，這樣只用更正第四季度的申報(bào)

那我稅款可以在網(wǎng)上交嗎

可以在網(wǎng)上交，更正后，扣款會(huì)把差異的部分補(bǔ)交

目前只發(fā)現(xiàn)你們那里，黑龍江可以更改，其他地方接觸的都是大廳修改，比如云南等

就是去年的交不了 今年的可以補(bǔ)交是嗎 可是我沒找到那個(gè)界面啊 然后去年四季度我還少交了0.24然后讓我記到今年的以前年度損益調(diào)整和 營業(yè)外收入了