Q
老師，我12月份計(jì)提了成本跟費(fèi)用，合計(jì)25000元，12月份就已經(jīng)進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)，但是我一直沒收到發(fā)票，這個(gè)月做賬可以直接紅沖嗎？我剛剛點(diǎn)了紅沖，但是我發(fā)現(xiàn)查明細(xì)賬是負(fù)數(shù)，這個(gè)應(yīng)該要怎么處理
2024-04-17 15:28
2024-04-17 15:31
您好 請問您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的 紅沖的時(shí)候分錄怎么寫的
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借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款～預(yù)估
紅沖的時(shí)候借方 貸方都是負(fù)數(shù) 現(xiàn)在管理費(fèi)用是負(fù)數(shù) 是這個(gè)意思嗎
是的，我查明顯賬，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在管理費(fèi)用余額是負(fù)數(shù)，成本費(fèi)用也是負(fù)數(shù)
這種已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不是不能直接紅沖，要調(diào)整往年年度損益
那您管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了 負(fù)數(shù)正常的 因?yàn)榧t沖了 成本費(fèi)用也是一樣道理
請問老師具體的分錄應(yīng)該怎么寫啊，我還是有點(diǎn)理解不了
我這樣調(diào)整之后匯算清繳那邊的數(shù)據(jù)也要調(diào)整嗎？
比如您管理費(fèi)用本期只發(fā)生了500 紅沖了1000 所以管理費(fèi)用肯定是負(fù)數(shù)500啊 如果您不想體現(xiàn)在本期 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-暫估 那就不用管理費(fèi)用科目 用利潤分配-未分配利潤科目直接調(diào)整就好了? 不影響本年損益?