您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的 紅沖的時候分錄怎么寫的
問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個季度做一次賬,現(xiàn)在這個要怎么處理?是不是軟件問題
老師:請問一下21年12月份開出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請問老師發(fā)票上要如何處理。我直接開了一張負8351過去可以么 同學你好這個先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
老師,我們是進銷存客戶,客戶明細很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細出來,就這樣一筆做的,但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票,這個月就有兩種,那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當時在開票軟件點了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
老師,我12月份計提了成本跟費用,合計25000元,12月份就已經(jīng)進行了結(jié)轉(zhuǎn),但是我一直沒收到發(fā)票,這個月做賬可以直接紅沖嗎?我剛剛點了紅沖,但是我發(fā)現(xiàn)查明細賬是負數(shù),這個應該要怎么處理
老師您好!請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價6.5元 用買十送一活動實際應付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會稅法考了一道印花稅之前是買賣合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風險收益率是這個計算方法,書上沒有找到這個公式
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃9%專票,然后A向其他BCD等租工程機械,由于BCD 都是個人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開具銷項發(fā)票數(shù)額比較大會不會涉嫌虛開,有真實業(yè)務(wù)
老師,請問一般納稅人公司,銷項開的技術(shù)服務(wù),進項抵扣開什么類型票進來比較合適?
這臺車不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車。開回來的維修費可以抵扣進項稅嗎?
這個是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進公戶附言備注注冊資本金,可以做成實收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時候自己的全職主播不夠,會找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎,然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
借管理費用,貸其他應付款~預估
紅沖的時候借方 貸方都是負數(shù) 現(xiàn)在管理費用是負數(shù) 是這個意思嗎
是的,我查明顯賬,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在管理費用余額是負數(shù),成本費用也是負數(shù)
這種已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不是不能直接紅沖,要調(diào)整往年年度損益
那您管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了 負數(shù)正常的 因為紅沖了 成本費用也是一樣道理
請問老師具體的分錄應該怎么寫啊,我還是有點理解不了
我這樣調(diào)整之后匯算清繳那邊的數(shù)據(jù)也要調(diào)整嗎?
比如您管理費用本期只發(fā)生了500 紅沖了1000 所以管理費用肯定是負數(shù)500啊 如果您不想體現(xiàn)在本期 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款-暫估 那就不用管理費用科目 用利潤分配-未分配利潤科目直接調(diào)整就好了? 不影響本年損益?