老師 我手里的發(fā)票材料票不認證都在手里放著 這個計入待認證沒有沖突吧 老師

沒有沖突記錄待驗證是對的等認證時才記

沒有沖突記錄待驗證是對的等認證時才記 進項稅科目

老師 那如果沒認證資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是負數(shù) 沒事兒吧 但是有稅可交

你好 填寫其他流動資產(chǎn)里

我沒明白老師

你好 報表?填寫其他流動資產(chǎn)里

不是負債嗎老師

因為現(xiàn)在負債不是負數(shù)了嗎？

老師不是負債付數(shù) 時候應(yīng)交稅費是負數(shù)可以嗎

資產(chǎn)負債表上不允許出現(xiàn)負數(shù)，所以是負數(shù)就填寫到其他流動資產(chǎn)里了。

哦哦 老師進項稅留底也不能填嗎 那要記在流動資產(chǎn)哪個里面呢 具體

因為進項留抵了應(yīng)交稅費是負數(shù)，資產(chǎn)負債表不允許提前付出。這樣不準確就填寫在其他流動資產(chǎn)里。

在28攔里面對嗎 只填寫沒有認證的那一部分 借方是嗎

對，沒有認證的填寫到其他流動資產(chǎn)里對。

老師 分錄沒問題是在應(yīng)交稅費下面吧 就是出來報表手動調(diào)整一下對嗎