老師 去年暫估成本 借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 跨年了現(xiàn)在收到發(fā)票怎么沖
您好， 用以前年度損益調(diào)整沖就可以了
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你好老師，去年暫估成本（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款—暫估），今年現(xiàn)在收到發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，服務(wù)行業(yè)
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去年暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，今年發(fā)票來(lái)了，怎么沖回
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老師，去年暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在收到了進(jìn)貨的發(fā)票，怎么做賬？
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去年暫估了一筆成本，分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，今年2023年想把這筆業(yè)務(wù)沖銷，怎么做，跨年了
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請(qǐng)問(wèn)老師，12月暫估成本了，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢？跨年紅沖怎么做分錄呢？
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先做正確的借原材料代銀行 然后借以前年度損益代原材料？這樣嗎
直接沖損益科目就可以了，原材料不用動(dòng)
多余的金額呢
借原材料記得損益代銀行？
意思是原材料少做了，是吧
是的 去年估的50000現(xiàn)在收到發(fā)票65000
再把多的做到現(xiàn)在就可以了
就借原材料15000以前年度損益50000代銀行是吧？
是的，是的，就是這樣的
那以前年度損益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本命利潤(rùn)為分配利潤(rùn)嗎
轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配里面
好的 謝謝
不客氣，很高興幫你