你好,你再重新保存一下周邊。
老師你好 有一個(gè)問題,比較糾結(jié) 企業(yè)所得稅年報(bào)稅收優(yōu)惠明細(xì)表中資產(chǎn)總額:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 公司是從8月開始營業(yè)的 這里算平均值得時(shí)候 是除以2還是除以4
老師,我想問一下,企業(yè)所得“稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位:萬元)”是,填寫全年季度平均值,意思是全年各季度平均值之和/4嗎? 那要是不確定21年季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是否正確的情況下能填嗎? 因?yàn)閷徲?jì)那邊只給年度報(bào)表,沒有季度報(bào)表
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)點(diǎn)了風(fēng)險(xiǎn)掃描,提示我從業(yè)人數(shù)不應(yīng)小于0,資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),但這些都填有數(shù)字,這是什么原因?
本季度做納稅申報(bào)時(shí),掃描企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示,我填寫資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),從業(yè)人數(shù)為0,但明明在A20000表中我季度平均值資產(chǎn)總額是200多萬,人數(shù)是20人,這新風(fēng)險(xiǎn)掃描不正確嗎?
7月份的無票收入填多了,要更正申報(bào)增值稅,會(huì)退增值稅嗎?
老師,簽訂合同的臨時(shí)工以前的個(gè)稅沒報(bào),我現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上申報(bào)嗎,還是一定要到國稅才能報(bào)?
個(gè)稅怎么申請(qǐng)退回,子女父母住房部分,之前都是全額繳納的
是不是只有高新技術(shù)企業(yè)才能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?
老師 請(qǐng)問之前還貸款分錄做的時(shí)候本金多做 利息少做了 現(xiàn)在調(diào)整的話分錄怎么做呢?
請(qǐng)問,建筑工程,項(xiàng)目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會(huì)計(jì)有沒有做累計(jì)折舊,我看到上個(gè)季度有累計(jì)折舊,但不知道最早是什么時(shí)候計(jì)提的
再生資源經(jīng)營單位?;厥?qǐng)?bào)廢車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個(gè)體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項(xiàng)稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅嗎?
其他表我全部申報(bào)成功了
不是的主標(biāo)你再保存一下。它不是填寫提示你填寫的0
我的營業(yè)成本大于營業(yè)收入,提示存在少記收入的問題,但我司是服務(wù)行業(yè)在1季度放了1個(gè)多月假,但工資費(fèi)用還是要支付,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可以忽略嗎?
不可以忽略的,你的成本就是大于收入嗎?
是的,需要把成本調(diào)減入到二季度嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的