是的，其實(shí)收入也是2023年產(chǎn)生的，只不過事情沒有做完，然后做完了，雙方核對好數(shù)據(jù)，今年2月才的發(fā)票，主要是現(xiàn)在成本在去年，收入在今年，那么就產(chǎn)生利潤了，今年利潤不能彌補(bǔ)去年虧損，

那你可以先把匯算清繳做完以后就可以彌補(bǔ)虧損了。

先報匯算，然后再報今年的稅是吧，那上年虧損的數(shù)據(jù)，會自動出來嗎

一季度的時候，你做了匯算清繳以后彌補(bǔ)虧損的數(shù)字會帶出來。

還有，那如果2月暫估的費(fèi)用，然后4月收到費(fèi)用發(fā)票，那么發(fā)票是直接貼到2月記賬憑證上面嗎，

對，如果是同一年度的話就這么做就可以。

謝謝老師

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！

老師你好！剛才先把匯算報了，然后再報的季稅，上年的虧損數(shù)據(jù)沒有出來，怎么處理

這個你已經(jīng)做完混合清繳了，是嗎？

是的，已經(jīng)做了上年的匯算清繳了 剛才報這個季度的稅時，上年的虧損的數(shù)據(jù)還是沒有出來

你可以點(diǎn)擊重置申報清冊。然后再重新填寫一下數(shù)據(jù)。

電子稅務(wù)局上面嗎 我看下

對，就是在電子稅務(wù)局里面

在哪個里面找，重置申報清冊，請問

你可以把你那個記錄截圖發(fā)給我看一下嗎

老師你看下，上年的數(shù)據(jù)沒有變過來