你好，老師。發(fā)票開票日期是2021年12月，金額1萬，運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票。我當(dāng)年未計(jì)提沒做賬。今年2月收到發(fā)票，怎么做賬。做費(fèi)用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報(bào)也已經(jīng)完成了。
同學(xué)可以正常做費(fèi)用在1月份
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老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付，少支付了一萬，和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬多一年
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你好，老師。發(fā)票開票日期是2021年12月，金額1萬，運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票。我當(dāng)年未計(jì)提沒做賬。今年2月收到發(fā)票，怎么做賬。做費(fèi)用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報(bào)也已經(jīng)完成了。
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你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過了申報(bào)期老板才說發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒計(jì)提 要怎么處理呢
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老師，你好。去年我們單位有研發(fā)費(fèi)用，但是沒有入賬。今年做所得稅匯算清繳時(shí)，做了所得稅加計(jì)扣除，能退回所得稅。去年的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化，都應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本里。請(qǐng)問這月需要做什么會(huì)計(jì)處理？
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老師，有一筆去年12月的費(fèi)用5萬元當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬做費(fèi)用，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回，做了納稅調(diào)增交了所得稅，但是這筆發(fā)票今年11月份回來了，我應(yīng)該怎么做賬？
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老師我看你說過成本是收入的百分之八十
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老師，請(qǐng)問一下，公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企，所以材料入庫由庫存商品改成原材料，現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企，那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
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老師，我計(jì)賬憑證是A4紙大小，銀行回單應(yīng)該如何粘貼，銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
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老師，這題營業(yè)成本，含營業(yè)外支出的嗎？
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25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目？
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老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
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老師您好，請(qǐng)問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
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從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？
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老師，去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?，F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了，申請(qǐng)不了了，那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎？
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老師，公司2024年被稽查，然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅，補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了，有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了，說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi)，餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi)，這樣所得稅都補(bǔ)交了，還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎？
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那正常做費(fèi)用2022年能所得稅扣除嗎。
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這不屬于跨年發(fā)票了嗎
是的，算2022年費(fèi)用扣除
12月的發(fā)票，實(shí)操中，1月份入賬匯算的時(shí)候是可以解釋的
以前年度開的費(fèi)用發(fā)票不是不可以當(dāng)年扣除么。
是，但是隔月可以解釋
匯算清繳的時(shí)候我還不知道有這個(gè)發(fā)票，也沒處理這個(gè)發(fā)票，那我就正常做飯今年1月份是嗎。那像這種情況，隔多久不能入賬呢。
是的，盡量不要，如果隔月最后一個(gè)月可以解釋下，發(fā)票未到，其他不建議
有一個(gè)客戶要我紅沖去年給她開的貨物增值稅專用發(fā)票，今年能紅沖吧，也能所得稅扣除對(duì)嗎
可以的，可以操作，但是盡量不要，原因是什么呢？
客戶不想要發(fā)票了。就是不開了
不需要發(fā)票不開是不符合稅務(wù)實(shí)質(zhì)的，不建議操作