對(duì)的是的,是這么做的。
老師,施工企業(yè),2019年前是核定征收企業(yè)所得稅,2020年開(kāi)始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大,并且是按開(kāi)票金額確認(rèn)收入,因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開(kāi)完的發(fā)票,但付給施工員的款大多已付清,意味著今年查賬征收開(kāi)始,沒(méi)有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?,F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目,按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這也意味著要重新調(diào)整憑證,重新入賬,若如此操作,有什么問(wèn)題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端?
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒(méi)有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)成本票,我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,我們公司是2018年成立的,我們老板2014年私人做了一個(gè)工程,在今年的時(shí)候,之前做工程的那家公司要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,今年我老板就開(kāi)了480萬(wàn)元的發(fā)票,工程款是2014年就付給他私人了,現(xiàn)在的問(wèn)題是:1.沒(méi)有成本票;2.開(kāi)的這480萬(wàn)的票,我應(yīng)該怎樣記賬,如果記應(yīng)收賬款,款實(shí)際在2014年已付,如果記成收到工程款,但現(xiàn)在看不出付款的記錄。
老師,你好,我們今年一月份購(gòu)買(mǎi)土地,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)款后沒(méi)有給我發(fā)票?,F(xiàn)在才給我。我當(dāng)時(shí)以為是國(guó)家收費(fèi)應(yīng)該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見(jiàn)是專票??晌耶?dāng)時(shí)把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無(wú)形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個(gè)月了。
老師想問(wèn)下,之前因?yàn)槿鄙龠M(jìn)項(xiàng),去年2月在沒(méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票時(shí),在3月就認(rèn)證了這些發(fā)票,該發(fā)票當(dāng)時(shí)賬上也忘記做賬了,今年八月份我們收到了這部分發(fā)票,賬上做來(lái)票沖暫估,需要體現(xiàn)稅額嗎,收的是專票
老師好!固定資產(chǎn)清理出賬的時(shí)候,考慮凈殘值不
請(qǐng)問(wèn)老師去年虧損,未分配是負(fù)數(shù),這個(gè)季度盈利??偟奈捶峙溥€是虧損的,請(qǐng)問(wèn)需要交所得稅嗎?
@董孝彬老師在線嗎?請(qǐng)教的
2025年小規(guī)模免增值稅是30萬(wàn)還是45萬(wàn)?
老師好!請(qǐng)教:注冊(cè)資本100萬(wàn),投資者目前實(shí)繳50萬(wàn),那入賬時(shí) 實(shí)收資本只記50萬(wàn)嗎
老師,我申報(bào)所得稅時(shí),有這樣的提示?請(qǐng)問(wèn)需要處理嗎?
建筑類的公司,光有人工費(fèi),怎么怎么做成本,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,餐飲服務(wù)印花稅辦哪項(xiàng)?
老師,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),填報(bào)增值稅,填在10行,那稅金還需要再去填增值稅減免申報(bào)表嗎?我做賬的時(shí)候稅金按1個(gè)點(diǎn)算的,增值稅申報(bào)表,本期免稅額是3%,這樣會(huì)不會(huì)對(duì)不上
員工的報(bào)銷,走往來(lái)費(fèi)用還是現(xiàn)金費(fèi)用
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是附在原來(lái)憑證還是沖紅重新記賬呢
你好,這個(gè)月紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。