請(qǐng)問(wèn)老師，供應(yīng)商做技術(shù)開(kāi)發(fā)，現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開(kāi)票，說(shuō)被限制了。請(qǐng)問(wèn)還有五萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵，本月有增值稅但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，導(dǎo)致后面沒(méi)業(yè)務(wù)的話，她后面補(bǔ)開(kāi)給我們的發(fā)票該怎么處理？后面如果一直沒(méi)銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了，進(jìn)賬一直掛著？我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格，而且只能退60％。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

老師您好，我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記，還不能開(kāi)具發(fā)票，但是這個(gè)月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)（服務(wù)合同金額500萬(wàn)），我們要預(yù)付100萬(wàn)給他們，那么他們暫時(shí)（1-2個(gè)月內(nèi)）不給我們開(kāi)具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧？ 不然1萬(wàn)元一張的票，開(kāi)幾百?gòu)執(zhí)x譜了。等發(fā)票升級(jí)好之后再開(kāi)也可以吧？升級(jí)發(fā)票流程大概1-2月。另外，這種服務(wù)，我們提前支付預(yù)付款，但是對(duì)方暫時(shí)不開(kāi)票，我們做賬有什么過(guò)渡性科目嗎？應(yīng)該怎么做賬？

老師 我在匯算，是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅，前年收入492萬(wàn)，4季度虧損，然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn)，現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅，那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢，需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做？

我的問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，老師別嫌煩哈?。。?我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票139萬(wàn)，對(duì)方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個(gè)總貨款139萬(wàn)里面扣2000塊錢，但是我們單位開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開(kāi)的，一個(gè)學(xué)校一張票，每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致，這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來(lái)的金額，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn)，是沖紅重開(kāi)還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過(guò)來(lái)，我們?cè)谕怂?000，但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄，

老師，我們有個(gè)業(yè)務(wù)是這樣。先給人家開(kāi)了40%的培訓(xùn)發(fā)票9萬(wàn)，后面才陸續(xù)開(kāi)展培訓(xùn)，目前第一季度收入10幾萬(wàn)了。成本只有5萬(wàn)，我應(yīng)該怎么弄？這樣子就要交稅，但是后期發(fā)生成本了總不能又匯算退稅啊。我怎么做才好