同學你好 你沒有成本發(fā)票的話可以暫估入庫做購進的匯算清繳的時候調(diào)增就可以
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進成本里去
老師,您好,我想問一下,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年多計提了工資,21年是盈利的,匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在要怎么處理好呢?
老師你好,想咨詢一下我們公司是小規(guī)模企業(yè),去年年底收了400多萬掛在預(yù)收賬款還沒有開票和報稅,今年上半年又收了300萬,這個項目總共收了700多萬了,這個項目成本票有75%,利潤是25%,怎么操作可以合理避稅呢?
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現(xiàn)在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
請問老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人收了一張專票沒有計提進項稅,現(xiàn)在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計提的進項稅怎么做分錄吶?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?